Empenhos da Unidade

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2016NE00001

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO, MES DE JANEIRO/2016. (ITEM.11001)

16.123.939,85 16.123.939,85 16.130.360,86
2016NE00002

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL ATIVOMES DE JANEIRO/2016. (ITEM.31000)

1.046,13 1.046,13 0,00
2016NE00016

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DO PESSOAL ATIVOMES DE JANEIRO/2016. (ITEM.07001)

1.315.116,53 0,00 1.308.823,40
2016NE00017

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO, MES DE JANEIRO/2016(ITEM.07002)

103.470,77 103.470,77 97.057,85
2016NE00018

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DO PESSOAL ATIVOMES DE JANEIRO/2016. (ITEM.13003)

58.986,11 58.986,11 48.108,73
2016NE00019

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS, MES DEJANEIRO/2016. (ITEM.04002)

1.187.515,99 1.187.515,99 1.187.399,35
2016NE00020

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE CONTRATADOS, MES DE JANEIRO/2016. (ITEM.07902)

19.478,55 19.429,09 19.429,09
2016NE00021

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE CONTRATADOS, MES DE JANEIRO/2016. (ITEM.13009)

177.777,55 177.777,55 176.366,62
2016NE00025

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO VALE TRANSPORTESDA FOLHA DO PESSOAL ATIVOMES DE JANEIRO/2016. (ITEM.39001)

119.431,00 119.431,00 119.431,00
2016NE00029

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA. (ITEM.37099)

-0,03 0,00 0,00
2016NE00037

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS, INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)

-27.011,17 0,00 0,00
2016NE00038

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS, INCLUINDO REDE ELETRICA. MES DE JANEIRO/2016. (ITEM.39049)

-14.598,89 0,00 0,00
2016NE00040

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA DA UEMA. (ITEM.39027)

-364.959,36 0,00 0,00
2016NE00043

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39047)

0,00 49.428,60 49.428,60
2016NE00046

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ESTA IES. (ITEM.39058)

0,00 1.929,25 0,00
2016NE00048

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE POSTAGEM/SEDEX. ITEM.39046)

0,00 303,40 303,40
2016NE00050

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTA DA/STFC, MES DE JANEIRO /2016. (ITEM.39048)

-89.994,29 0,00 0,00
2016NE00058

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE ACESSO A INTERNET, LINKS DE DADOS, PER. JANEIROE FEVEREIRO/2016. (ITEM.39048)

0,00 0,00 16.964,40
2016NE00060

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA, PER. JANEIRO E FEVEREIRO/2016.(ITEM.39043)

0,00 329.197,95 310.166,26
2016NE00062

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NO CONSU MO DE AGUA E ESGOTO PARA O CESC, PER. JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (ITEM.39041)

-1.294,16 0,00 0,00
2016NE00083

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE PRESTA CAO DEC SERVICOS DE AGEN CIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS/2016. (ITEM.33008)

0,00 22.777,95 60.007,10
2016NE00102

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL E INTERNET NESTA IES, MES DE JANEIRO/2016. (ITEM.39048)

0,00 13.848,19 26.575,10
2016NE00129

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DE BACABAL/UE MA. (ITEM.39049)

-76.183,15 134.076,53 67.874,40
2016NE00130

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI COES PRONTAS PARA O FUN CIONAMENTO DO RU/UEMA. (ITEM.39006)

0,00 278.535,92 589.011,38
2016NE00149

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA. (ITEM.37099)

-0,03 0,00 0,00
2016NE00159

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS E VENDAS DE PRODUTOS DA EBCT/2016. (ITEM.39046)

0,00 15.793,36 15.793,36
2016NE00182

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE ESTAGIA RIOS, MES DE JANEIRO / 2016. (ITEM.39042)

0,00 0,30 0,30
2016NE00209

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE ONIBUS. (ITEM.39020)

0,00 0,00 30.746,20
2016NE00210

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE MAQUINAS DE REPRO GRAFIA. (ITEM.39017)

0,00 13.495,60 30.403,10
2016NE00263

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS , INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)

0,00 43.438,94 41.804,86
2016NE00267

Dt. Emissão:
Descrição: VALORREFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA, MES DE MARCO/2016. (ITEM.37099)

-0,03 0,00 0,00
2016NE00270

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE GESTAO DOS RECURSOS DOPROGRAMA DARCY RIBEIRO/ 2016. (ITEM.39002)

0,00 0,00 500.000,00
2016NE00327

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)

-109.175,78 40.205,49 90.824,22
2016NE00450

Dt. Emissão:
Descrição: PAPEL COPIADORA TAMANHO A-3, GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO (297 X 420)MM, COR BRANCO ALCALINO PAPEL CARBONO EM PELICULA DE POLIESTER, MEDINDO 22 X 33 CM, T

0,00 0,00 4.625,00
2016NE00453

Dt. Emissão:
Descrição: PAPEL TIPO APERGAMINHADO, NA GRAMATURA DE ALMACO SEM PAUTA, MEDINDO 210X297MM, NA COR BRANCA

0,00 60,00 60,00
2016NE00455

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE MAQUINAS REPROGRA FICAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS SURGIDA NO AMBITO DO CONVENIO N.806508/2014. (ITEM.30017)

0,00 1.153,68 1.153,68
2016NE00457

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE EXECU CAO DO PROJETO OFERTA DOSCURSOS E CUSTEIO DO NU CLEO DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACAO DA UEMA. (ITEM.39002)

0,00 50.508,00 50.508,00
2016NE00458

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE PRESTACAODE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS. (ITEM.33006)

0,00 5.001,10 5.001,10
2016NE00509

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AGUA EESGOTO,MES DE MARCO/2016.(ITEM.39041)

-7.368,23 0,00 0,00
2016NE00511

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA,MES DE ABRIL/2016. (ITEM.37099)

0,00 0,00 354.523,50
2016NE00515

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA,MES DE ABRIL/2016. (ITEM.37099)

-0,03 0,00 377.329,22
2016NE00529

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA- PREMIO DO PROGRAMA INCEN TIVO A PRODUCAO QUALIFICADA DA UEMA. (ITEM.18001)

0,00 0,00 1.500,00
2016NE00531

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA- PREMIO DO PROGRAMA INCEN TIVO A PRODUCAO QUALIFICADA DA UEMA. (ITEM.18001)

0,00 0,00 1.000,00
2016NE00545

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA TAXA DE INSCRI CAO PARA O IX ENEO/2016 DE MAURO ENRIQUE CAROZZO TODARO. (ITEM.39083)

0,00 850,00 850,00
2016NE00553

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PENEDO/AL, PER. 24 A 28/04/2016, CONV.UEMA/CAPES. N.817196/2015. (ITEM.36016)

-1.003,00 -1.003,00 -1.003,00
2016NE00557

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA/UEMA. (ITEM.18001)

0,00 0,00 1.000,00
2016NE00582

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE CONTRATADOS/ EXONERADOS, MES DE MARCO/2016. (ITEM.13009)

0,00 0,00 1.589,05
2016NE00588

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE ATIVO/EXONERADOS, MES DE MARCO/2016. (ITEM.13003)

0,00 0,00 322,67
2016NE00591

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO SERVICOS NOS CURSOS A DISTANCIA/UEMANET/2015.(ITEM.39002)

0,00 0,00 2.000.000,00
2016NE00596

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO CURSO DE DOUTORADO EM HISTORIA.(ITEM.39002)

0,00 51.258,31 0,00
2016NE00598

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFI CADA. (ITEM.18001)

0,00 0,00 1.500,00
2016NE00600

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A 8. MEDICAO DA MANUTENCAO PREDIALMES DE OUTUBRO/2015/CESC.(ITEM.92098)

0,00 0,00 62.378,70
2016NE00612

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE SISTEMATIZACAO DE DADOSOCIECONOMICOS E PRODUCAODE DADOS GEOAMBIENTAIS/15(ITEM.39002)

0,00 500.000,00 250.000,00
2016NE00616

Dt. Emissão:
Descrição: APONTADOR DE LAPIS EM ACRILICO, COM DEPOSITO E LAMINA DE ACO

0,00 49,20 49,20
2016NE00619

Dt. Emissão:
Descrição: ESTILETE EM PLASTICO, COM LAMINA ACO INOX RESISTENTE E LARGA, MEDINDO 15CM

0,00 228,00 228,00
2016NE00620

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AQUISICAO DE JORNAIS E REVISTA POR MEIO DE ASSINATURA ANUAL. (ITEM.39040)

0,00 1.625,00 1.625,00
2016NE00645

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE EXECURSAO DOS SERVICOS DE CONS TRUCAO DO ANEXO DO PREDIODA FAZENDA ESCOLA. (ITEM92005

0,00 0,00 78.321,07
2016NE00646

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.92098)

0,00 0,00 2.000,00
2016NE00647

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.92098)

0,00 0,00 1.500,00
2016NE00673

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE CARLA BIDIANE/OUTROS. (ITEM.13009)

0,00 0,00 21.256,62
2016NE00679

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.92098)

0,00 0,00 1.500,00
2016NE00686

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE MARCOS VINICIO/OUTROS.(ITEM.92098)

0,00 0,00 1.200,00
2016NE00700

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE MAQUINAS REPROGRA FICAS E COPIADORAS. (ITEM.30017)

0,00 32.260,60 32.260,60
2016NE00705

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001

0,00 0,00 1.000,00
2016NE00706

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001

0,00 0,00 1.000,00
2016NE00707

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001

0,00 0,00 1.000,00
2016NE00709

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001)

0,00 0,00 1.500,00
2016NE00710

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001)

0,00 0,00 1.000,00
2016NE00714

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA UEMA,MESES DE MAIO A DE ZEMBRO/2015. (ITEM.18001)

0,00 2.200,00 0,00
2016NE00715

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA UEMA,MESES DE MAIO A DE ZEMBRO/2015. (ITEM.18001)

0,00 15.386,56 0,00
2016NE00716

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA UEMA,MESES DE MAIO A DE ZEMBRO/2015. (ITEM.18001)

0,00 11.000,00 0,00
2016NE00717

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA UEMA,MESES DE MAIO A DE ZEMBRO/2015. (ITEM.18001)

0,00 6.600,00 0,00
2016NE00718

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA UEMA,MESES DE MAIO A DE ZEMBRO/2015. (ITEM.18001)

0,00 19.800,00 0,00
2016NE00736

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AQUISICAO DE MOVEIS PARA ESCRI TORIO. (ITEM.93099)

0,00 0,00 32.800,00
2016NE00794

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA/UEMA. (ITEM.18001)

0,00 0,00 1.000,00
2016NE00795

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA BOLSA DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA/UEMA. (ITEM.180010

0,00 0,00 1.500,00
2016NE00796

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA BOLSA DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA/UEMA. (ITEM.18001)

0,00 0,00 1.500,00
2016NE00797

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA/UEMA. (ITEM.18001)

0,00 0,00 2.000,00
2016NE00798

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONV.806508/2014 - UEMA/CAPES.(ITEM.39046)

0,00 3.906,78 3.906,78
2016NE00817

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DA UEMA. (ITEM.37099)

0,00 436.912,75 436.912,75
2016NE00844

Dt. Emissão:
Descrição: CADEIRA EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATONICAMENT, EM ACO, MOBILIDADE GIRATORIA COM COLUNA DE REGULAGEM COM AT, COM RODIZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON, BASE NA COR PR, SEM BRACOS, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIEST

0,00 25.052,00 0,00
2016NE00859

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFI CADA DA UEMA. (ITEM.18001)

0,00 0,00 1.000,00
2016NE00861

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001)

0,00 0,00 1.000,00
2016NE00899

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA INCEN TIVO A PRODUCAO CIENTIFI CA QUALIFICADA DA UEMA. (ITEM.18001)

0,00 0,00 1.500,00
2016NE00900

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.18001)

0,00 0,00 1.500,00
2016NE00913

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.18001)

0,00 0,00 1.500,00
2016NE00920

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE INSTA LACAO,MANUTENCAO E GEREN CIAMENTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO RESTAURANTE DA UEMA. (ITEM.39047)

0,00 12.287,64 0,00
2016NE00942

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA BOLSA DE PRECE PTORES MES DE ABRIL/2016.(ITEM.18001)

0,00 0,00 4.500,00
2016NE00943

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA BOLSA DE PRECE PTORES MES DE ABRIL/2016.(ITEM.18001)

0,00 0,00 30.600,00
2016NE00944

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA BOLSA DE PRECE PTORES MES DE ABRIL/2016.(ITEM.18001)

0,00 0,00 7.500,00
2016NE00945

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE PRECEPTORES,MES DE ABRIL/2016. (ITEM.39042)

0,00 0,00 187,50
2016NE00959

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO A PRODUCAO QUALIFICADA DA UEMA. (ITEM.18001)

0,00 0,00 1.500,00
2016NE00990

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE LUCIANA DE JESUS/OUTRS(ITEM.36059)

0,00 0,00 27.766,80
2016NE00992

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.18001)

0,00 0,00 1.500,00
2016NE00993

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.18001)

0,00 0,00 1.500,00
2016NE00994

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.18001)

0,00 0,00 1.500,00
2016NE00995

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.18001)

0,00 0,00 2.000,00
2016NE00996

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.18001)

0,00 0,00 1.500,00
2016NE00997

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.18001)

0,00 0,00 2.000,00
2016NE01001

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA,MESES DE MAIO E JUNHO/2016. (ITEM.37099)

0,00 377.329,22 0,00
2016NE01015

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS PARA AVA LIAR AS CONDICOES DE FUN CIONAMENTO DO CURSO DE ENGENHARIA,DE JOAO VIANA DAFONSECA/OUTROS. (ITEM.36099)

0,00 0,00 960,00
2016NE01016

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE JOAO VIANA/OUTROS. (ITEM.36059)

0,00 0,00 1.200,00
2016NE01018

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS EM COMIS SAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRADE MARCOS VINICIO MAGA LHAES/OUTROS. (ITEM.36099)

0,00 0,00 6.000,00
2016NE01019

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE MARCOS VINICIO MAGA LHAES/OUTROS. (ITEM.36059)

0,00 0,00 1.200,00
2016NE01020

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE MARCOS VINICIOS/ OUTROS. (ITEM.39042)

0,00 0,00 22,50
2016NE01021

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NA COMIS SAO VERIFICADORA PARA RE CONHECIMENTO DO CURSO DE ADMINISTRACAO/CESB/UEMA, DE PEDRO CARLOS/OUTROS. (ITEM.36099)

0,00 0,00 6.000,00
2016NE01022

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE PEDRO CARLOS DOS SAN TOS/OUTROS. (ITEM.36059)

0,00 0,00 1.200,00
2016NE01023

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE PEDRO CARLOS/OU TROS. (ITEM.39042)

0,00 0,00 22,50
2016NE01024

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS EM COMIS SAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRADE MARCOS VINICIO MAGA LHAES/OUTROS. (ITEM.36099)

0,00 0,00 6.000,00
2016NE01025

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE MARCOS VINICIOS MAGA LHAES/OUTROS. (ITEM.36059)

0,00 0,00 1.200,00
2016NE01026

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE MARCOS VINICIOS MAGALHAES/OUTROS. (ITEM.39042)

0,00 0,00 22,50
2016NE01027

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS EM COMIS SAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRAMARCOS CATUNDA MAGALHAES/OUTROS. (ITEM.36099)

0,00 0,00 6.000,00
2016NE01028

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE MARCOS VINICIOS MAGA LHAES/OUTROS. (ITEM.36059)

0,00 0,00 1.200,00
2016NE01029

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE MARCOS VINICIO MAGALHAES/OUTROS. (ITEM.39042)

0,00 0,00 22,50
2016NE01032

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS, INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)

0,00 68.218,72 49.939,75
2016NE01037

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)

-116.054,59 133.945,41 133.945,41
2016NE01042

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE,NO PERIODODE 26 A 29/05/2016,PARA CIDADE DE FEIRA DE SANTA NA/BA. (ITEM.18003)

0,00 0,00 300,00
2016NE01043

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE,NO PERIODODE 26 A 29/05/2016,PARA CIDADE DE FEIRA DE SANTA NA/BA. (ITEM.18003)

0,00 0,00 300,00
2016NE01060

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA TIMON E BARRA DO CORDA/MA,NO PERIODO DE 18/06/2016A 02/07/2016. (ITEM.14001)

0,00 0,00 2.295,00
2016NE01071

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NO CURSO DE MESTRADO EM LINGUISTI CA APLICADA E DOUTORADO EFILOSOFIA. (ITEM.39002)

0,00 0,00 15.899,50
2016NE01076

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA,MES DE MAIO2016. (ITEM.37099)

0,00 354.523,50 0,00
2016NE01078

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA O RU. (ITEM.39009)

-1.000.000,00 0,00 0,00
2016NE01088

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DAUEMA. (ITEM.18001)

0,00 0,00 1.000,00
2016NE01089

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DAUEMA. (ITEM.18001)

0,00 0,00 1.500,00
2016NE01090

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DAUEMA. (ITEM.18001)

0,00 0,00 1.500,00
2016NE01091

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001)

0,00 0,00 2.500,00
2016NE01092

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU-MIRIM/MA,NO PERIODO DE 09 A 12/06/2016.(ITEM.14001)

0,00 0,00 612,00
2016NE01093

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA STA RITA/MA,NO PERIODO DE23 A 26/06/2016. (ITEM.14001)

0,00 0,00 532,00
2016NE01094

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU-MIRIM/MA,NO PE RIODO DE 09 A 12/06/2016.(ITEM.14001)

0,00 0,00 612,00
2016NE01100

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMEN TACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO,SIN CRONO DEDICADO A INTERNET(ITEM.39095)

-1.800.000,00 0,00 0,00
2016NE01104

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 06 A 08/06/2016. (ITEM.14001)

0,00 0,00 459,00
2016NE01105

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 06 A 08/06/2016. (ITEM.14001)

0,00 0,00 459,00
2016NE01106

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 06 A 08/06/2016. (ITEM.14001)

0,00 0,00 459,00
2016NE01107

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE,NO PERIODODE 22 A 24/06/2016,PARA CIDADE DE DEAN-BUENOS AI RES. (ITEM.18003)

0,00 0,00 300,00
2016NE01108

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE,NO PERIODODE 22 A 24/06/2016,PARA CIDADE DE DEAN-BUENOS AI RES. (ITEM.18003)

0,00 0,00 300,00
2016NE01109

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE,NO PERIODODE 03 A 09/0072016,PARA CIDADE DE PORTO SEGURO/BA(ITEM.18003)

0,00 0,00 300,00
2016NE01110

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE,NO PERIODODE 08 A 11/06/2016,PARA CIDADE DE FORTALEZA/CE. (ITEM.18003)

0,00 0,00 300,00
2016NE01114

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE FOLHA DE CONTRATADOS,MES DE MAOI/2016. (ITEM.39042)

0,00 0,10 767,60
2016NE01115

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO DO DHG/UEMA 30063.

0,00 0,00 1.000,00
2016NE01116

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO DA DPA/UEMA 30073.

0,00 0,00 1.000,00
2016NE01117

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO MA TERIAL PARA O CESTI/UE MA, 30063.

0,00 0,00 1.500,00
2016NE01118

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESTI/UEMA, 39073.

0,00 0,00 2.000,00
2016NE01119

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESI/UEMA 30063.

0,00 0,00 2.000,00
2016NE01120

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESI/UEMA, 39073.

0,00 0,00 2.000,00
2016NE01121

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 01 A 05/06/2016. (ITEM.14001)

0,00 865,00 865,00
2016NE01122

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 01 A 05/06/2016. (ITEM.14001)

0,00 765,00 765,00
2016NE01123

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 01 A 05/06/2016. (ITEM.14001)

0,00 765,00 765,00
2016NE01124

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 01 A 05/06/2016. (ITEM.14001)

665,00 665,00 665,00
2016NE01126

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRODUTIVIDADE,MES DE MAIO/2016,DE ADRIANA MA RIA DE SOUZA/OUTROS. (ITEM.18001)

0,00 0,00 0,00
2016NE01127

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE BOLSA DE PRODUTI VIDADE. (ITEM.39042)

0,00 0,00 0,00
2016NE01128

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO DA PRA/UEMA 39073.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2016NE01129

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO DO NBA/UEMA 30063.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2016NE01130

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMEN TACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO,SIN CRONO DEDICADO A INTERNET(ITEM.39095)

RAP INSCRITO: 398.262,83

1.800.000,00 0,00 0,00
2016NE01131

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO BENTO E PINHEIRO/MA, NO PERIODO DE 02 A 05/06/2016. (ITEM.14001)

399,00 399,00 399,00
2016NE01132

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO A ESTUDANTE,NOPERIODO DE 26 A 29/05/16,PARA FEIRA DE SANTANA/BA.(ITEM.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01133

Dt. Emissão:
Descrição: LIVRO TECNICO TITULO: MODERNA GRAMATICA. 37 EDICAO,, AUTOR: AUTOR: BECHARA, IVANILDO. EDITORA: LUCERNA PSICOLOGIA COMPORTAMENTO HUMANO NO TRANSITO, AUTOR: CRUZ, ROB

RAP INSCRITO: 3.570,00

5.880,00 0,00 0,00
2016NE01135

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA O RU. (ITEM.39009)

1.000.000,00 0,00 0,00
2016NE01136

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO ECONSERVACAO DAS DEPENDEN CIAS DA UEMA,MES DE JUNHO2016. (ITEM.37099)

436.912,75 0,00 0,00
2016NE01137

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/MA,NO PERIODO DE 06 A 10/06/2016 (ITEM.14001)

665,00 665,00 665,00
2016NE01138

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU-MIRIM/MA,NO PE RIODO DE 03/06/2016. (ITEM.14001)

66,50 66,50 66,50
2016NE01139

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA STA RITA/MA,NO PERIODO DE23 A 26/06/2016. (ITEM.14001)

612,00 612,00 612,00
2016NE01140

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU-MIRIM/MA,NO PE RIODO DE 03/06/2016. (ITEM.14001)

66,50 66,50 66,50
2016NE01141

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA LUIS CORREA/PI,NO PERIODODE 03 A 05/06/2016. (ITEM.14002)

900,00 900,00 900,00
2016NE01142

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU-MIRIM/MA,NO PE RIODO DE 03/06/2016. (ITEM.14001)

76,50 76,50 76,50
2016NE01143

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CHAPADINHA/MA,NO PERIODO DE 03 A 06/06/2016. (ITEM.14001)

612,00 612,00 612,00
2016NE01144

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CHAPADINHA/MA,NO PERIODO DE 03 A 06/06/2016. (ITEM.14001)

532,00 532,00 532,00
2016NE01145

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,NO PERIODO DE05 A 07/06/2016. (ITEM.14001)

519,00 519,00 519,00
2016NE01146

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CHAPADINHA/MA,NO PERIODO DE 03 A 06/06/2016. (ITEM.14001)

692,00 692,00 692,00
2016NE01147

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/MA,NO PERIODO DE 06 A 10/06/2016. (ITEM.14001)

865,00 865,00 865,00
2016NE01148

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA,NO PERIODO DE06 A 08/06/2016. (ITEM.14001)

399,00 399,00 399,00
2016NE01149

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA,NO PERIODO DE06 A 08/06/2016. (ITEM.14001)

399,00 399,00 399,00
2016NE01153

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE PESSOAL ATIVO,MES DE MAIO/2016. (ITEM.39042)

3.116,00 3.116,00 3.116,00
2016NE01157

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA BOM JESUS/PI, PER16 A 17/06/2016, FINS CONGRESSO. (ITEM.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01158

Dt. Emissão:
Descrição: VLOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA BRASILIA/DF, PER.08 A 11/06/2016, FINS EN CONTRO. (ITEN.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01159

Dt. Emissão:
Descrição: VLOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA BRASILIA/DF, PER. 08 A 11/06/2016, FINS EN CONTRO. (ITEN.18003)

300,00 300,00 0,00
2016NE01160

Dt. Emissão:
Descrição: VLOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA BRASILIA/DF, PER. 08 A 11/06/2016, FINS EN CONTRO. (ITEN.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01161

Dt. Emissão:
Descrição: VLOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA BRASILIA/DF, PER. 08 A 11/06/2016, FINS EN CONTRO. (ITEN.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01162

Dt. Emissão:
Descrição: VLOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA BRASILIA/DF, PER. 08 A 11/06/2016, FINS EN CONTRO. (ITEN.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01163

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 06 A 07/06/2016. (ITEM.14001)

306,00 306,00 306,00
2016NE01164

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 06 A 07/06/2016. (ITEM.14001)

306,00 306,00 306,00
2016NE01165

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 06 A 07/06/2016. (ITEM.14001)

306,00 306,00 306,00
2016NE01166

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO DA ASCOM/UE MA, 39073.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2016NE01167

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CCSA/UEMA 30063.

700,00 700,00 700,00
2016NE01168

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CCSA/UEMA, 39073.

300,00 300,00 300,00
2016NE01169

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA A PROEXAE/ UEMA, 30063.

500,00 500,00 500,00
2016NE01170

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NA PROEXAE/UEMA, 39073.

500,00 500,00 500,00
2016NE01171

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O NUTENGE/ UEMA, 30063.

500,00 500,00 500,00
2016NE01172

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO NUTENGE/UEMA, 39073.

0,00 0,00 0,00
2016NE01173

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O NUTENGE/ UEMA, 30063.

500,00 500,00 500,00
2016NE01174

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE,NO PERIODODE 08 A 11/06/2016. (ITEM.14001)

300,00 300,00 300,00
2016NE01175

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO NUTENGE/UEMA, 39073.

0,00 0,00 0,00
2016NE01176

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA/UEMA. (ITEM.18001)

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2016NE01177

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESC/UEMA 30063.

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2016NE01178

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA/UEMA. (ITEM.18001)

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2016NE01179

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESC/UEMA, 39073.

2.500,00 2.500,00 2.500,00
2016NE01180

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PER. 06 A 08/06/2016. (ITEM.14001)

399,00 399,00 399,00
2016NE01181

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 06 A 09/06/2016. (ITEM.14001)

612,00 612,00 612,00
2016NE01182

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PER. 07 A 09/06/2016. (ITEM.14001)

399,00 399,00 399,00
2016NE01184

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PRJUSCELINO/MA, PER. 08 A 9/06/2016. (ITEM.14001)

266,00 266,00 266,00
2016NE01185

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AGUA EESGOTO. (ITEM.39041)

100.000,00 23.577,89 23.577,89
2016NE01186

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CACHOEIRA PAULISTA/SP, PER. 19 A 24/06/2016. (ITEM.14002)

2.082,00 2.082,00 2.082,00
2016NE01187

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ALCANTARA/MA,NO PERIODO DE 06 A 15/06/2016. (ITEM.14001)

1.530,00 1.530,00 1.530,00
2016NE01188

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PRUCAO CIENTIFICA/UEMA. (ITEM.18001)

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2016NE01189

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 06 A 08/06/2016. (ITEM.14001)

459,00 459,00 459,00
2016NE01192

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA FISICA NO NUTENGE/UEMA, 36063.

500,00 500,00 500,00
2016NE01193

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA FISICA NO NUTENGE/UEMA, 36063.

500,00 500,00 500,00
2016NE01194

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA GENS AEREAS,CONV.161/2010UEMA/CAPES. (ITEM.33006)

22.500,00 0,00 0,00
2016NE01195

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA GENS AEREAS,CONV.161/16- UEMA/CAPES. (ITEM.33006)

0,00 0,00 0,00
2016NE01196

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA A RARAI/MA, PER. 10 A 11/06/2016. (ITEM.14001)

266,00 266,00 266,00
2016NE01197

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 13 A 15/06/2016. ITEM.14001)

519,00 519,00 519,00
2016NE01198

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 14 A 17/06/2016. (ITEM.14001)

692,00 692,00 692,00
2016NE01199

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA BOLSA DE FIXACAODE DOUTOR, MES DE MAIO/ 2016. (ITEM.18001)

4.200,00 4.200,00 4.200,00
2016NE01200

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE FIXACAO DE DOUTOR,MES DE MAIO/2016. (ITEM18001)

4.200,00 4.200,00 4.200,00
2016NE01201

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA BOLSA DE INICIA CAO CIENTIFICA/PIBIC/UEMAMES DE MAIO/2016. (ITEM.18001)(

35.600,00 35.600,00 35.600,00
2016NE01202

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE FIXACAO DE DOUTOR,MES DE MAIO/2016. (ITEM18001)

4.200,00 4.200,00 4.200,00
2016NE01203

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE FIXACAO DE DOUTOR,MES DE MAIO/2016. (ITEM18001)

4.200,00 4.200,00 4.200,00
2016NE01204

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DE BOLSA / PIBIC/UEMA, MES DE MAIO/ 2016. (ITEM.39042)

667,50 667,50 667,50
2016NE01205

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE FIXACAO DE DOUTOR,MES DE MAIO/2016. (ITEM18001)

4.200,00 4.200,00 4.200,00
2016NE01206

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE FIXACAO DE DOUTOR,MES DE MAIO/2016. (ITEM18001)

4.200,00 4.200,00 4.200,00
2016NE01207

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA BATI/UEMA,MESDE MAIO/2016. (ITEM.18001)

44.500,00 44.500,00 44.500,00
2016NE01208

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE FIXACAO DE DOUTOR,MES DE MAIO/2016. (ITEM18001)

4.200,00 4.200,00 4.200,00
2016NE01209

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001)

1.000,00 1.000,00 0,00
2016NE01210

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE BOLSA BATI/UEMA,MESDE MAIO/2016. (ITEM.39042)

300,00 300,00 300,00
2016NE01211

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001)

1.500,00 1.500,00 0,00
2016NE01212

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001)

1.300,00 1.300,00 1.300,00
2016NE01213

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001)

0,00 0,00 0,00
2016NE01215

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PAR IMPERATRIZ/MA, PER. 07 A 09/06/2016. (ITEM.14001)

459,00 459,00 459,00
2016NE01218

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRODUTIVIDADE,MESES DEJUNHO A DEZEMBRO/2016. (ITEM.18001)

61.446,00 8.778,00 0,00
2016NE01220

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NO CONSU MO DE AGUA E ESGOTO PA RA O CESC/UEMA/2016. (ITEM.39041)

0,00 0,00 0,00
2016NE01223

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NO CONSU MO DE AGUA E ESGOTO PARA O CESC/UEMA/2016. (ITEM.39041)

2.380,86 2.380,86 2.380,86
2016NE01224

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.INES/MA, PER. 11 A 13/06/2016. (ITEM.36016)

442,50 442,50 442,50
2016NE01225

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS, PER. 11 A 16/06/2016. (ITEM.36016)

1.062,00 1.062,00 1.062,00
2016NE01226

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAROLINA , PER. 11 A 16/06/2016. (ITEM.36016)

1.062,00 1.062,00 1.062,00
2016NE01227

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE RENOVACAO DA ASSINATURA DE FER RAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS,ATRAVESDE BANCO DE PRECOS,DE GRANDE UTILIDADE PARA PESQUISAS NA AREA DE COMPRAS(ITEM.39095

7.990,00 0,00 0,00
2016NE01228

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PER. 15 A 17/06/2016, CONV.UEMA/CAPES. (ITEM.36016)

531,00 531,00 531,00
2016NE01229

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CA XIAS/MA, PER. 15 A 17/06/ 2016, CONV.UEMA/CAPES. (ITEM.36016)

531,00 531,00 531,00
2016NE01230

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CA XIAS/MA, PER. 15 A 17/06/ 2016, CONV.UEMA/CAPES. (ITEM.36016)

531,00 531,00 531,00
2016NE01231

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A INSCRI CAO DOS SERVIDORES MARIA DOS REMEDIOS DOS SANTOS MARQUES,INES MUNIZ ARAUJOE AMANDA MAYA ROSA,DO CURSO DE LICITACAO NA AD MINISTRACAO PUBLICA,NO PERIODO DE 15 A 17/06/2016.(ITEM.39083

6.000,00 6.000,00 0,00
2016NE01232

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 12 A 15/06/2016. (ITEM.14001)

692,00 692,00 692,00
2016NE01233

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 12 A 16/06/2016. (ITEM.14001)

765,00 765,00 765,00
2016NE01234

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 12 A 15/06/2016. (ITEN.14001)

692,00 692,00 692,00
2016NE01235

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 13 A 15/06/2016. (ITEM.14001)

459,00 459,00 459,00
2016NE01236

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PER,. 20/06/A 21/06/2016. (ITEM.14001)

306,00 306,00 306,00
2016NE01237

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 26 A 28/06/2016. (ITEM.14001)

459,00 459,00 459,00
2016NE01238

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PRDUTRA/MA, PER. 19/06 A 02/07/2016. (ITEM.14001)

2.422,00 2.422,00 2.422,00
2016NE01239

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A EXERCI CIOS ANTERIORES,MESES DE AGOSTO,DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO/2014,DE PAULIANESILVA SILVEIRA/OUTROS. 52 PROCESSOS 2015 E 1 DE 2014. (ITEM.92001)

290.806,79 290.806,79 290.806,79
2016NE01240

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DE INSS EMPREGADOR DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PAULIANE SILVA SILVEIRA/OUTROS. (ITEM.13009)

63.977,49 63.977,49 63.977,49
2016NE01241

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESEPESAS BANCARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PAULIANE SILVA SILVEIRA/OUTROS. (ITEM.39042)

397,50 397,50 397,50
2016NE01245

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE MAQUINAS DE REPRO GRAFIA/2016. (ITEM.39017)

60.000,00 0,00 0,00
2016NE01246

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.RAIMUNDO NONATO/PI, PER. 12 A 14/06/2016. (ITEM.14002)

900,00 900,00 900,00
2016NE01247

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.BENTO E PINHEIRO/MA, PER.15 A 19/06/2016. (ITEM.14001)

665,00 665,00 665,00
2016NE01248

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PER. 15 A 17/06/2016. (ITEM.14001)

399,00 399,00 399,00
2016NE01249

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BREJO/MA, PER. 16 A 19/06/ 2016. (ITEM.14001)

532,00 532,00 532,00
2016NE01250

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ORDINARIO N.061982203/0009-7 E PARCELAMENTOSIMPLIFICADO N.0619917850008-7. (ITEM.39081)

58.489,11 58.489,11 58.489,11
2016NE01251

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA DE PRECEPTO RES, MES DE MAIO/2016. (ITEM.18001)

3.000,00 3.000,00 3.000,00
2016NE01252

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA DE PRECEPTO RES, MES DE MAIO/2016. (ITEM.18001)

30.600,00 30.600,00 30.600,00
2016NE01253

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA DE PRECEPTO RES, MES DE MAIO/2016. (ITEM.18001)

7.500,00 7.500,00 7.500,00
2016NE01254

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE PRECEP TORES, MES DE MAIO/2016. (ITEM.39042

187,50 187,50 187,50
2016NE01256

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MOITORIA, MES DE MAIO/2016. (ITEM.36002)

10.500,00 10.500,00 10.500,00
2016NE01257

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE MOITORIA, MES DE MAIO/2016. (ITEM.36002)

8.500,00 8.500,00 8.500,00
2016NE01258

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA/16(ITEM.39043)

355.000,00 0,00 0,00
2016NE01259

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORIA, MES DE MAIO/2016. (ITEM.36002)

9.500,00 9.500,00 9.500,00
2016NE01260

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE MONITORIA, MES DE MAIO/2016. (ITEM.36002)

3.500,00 3.500,00 3.500,00
2016NE01261

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE MONITORIA, MES DE MAIO/2016. (ITEM.36002)

8.000,00 8.000,00 8.000,00
2016NE01263

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE MONITORIA, MES DE MAIO/2016. (ITEM.36002)

6.000,00 6.000,00 6.000,00
2016NE01264

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE TELEFONIA FIXA. (ITEM.39048)

RAP INSCRITO: 97.922,62

489.994,29 231.248,76 231.248,76
2016NE01265

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE MONITORIA, MES DE MAIO/2016. (ITEM.36002)

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2016NE01266

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORIA, MES DE MAIO/2016. (ITEM.36002)

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2016NE01267

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE MONITORIA, MES DE MAIO/2016. (ITEM.36002)

2.500,00 2.500,00 2.500,00
2016NE01269

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE MONITORIA, MES DE MAIO/2016. (ITEM.39042)

772,50 772,50 772,50
2016NE01270

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS,INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)

416.054,59 0,00 0,00
2016NE01271

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA MANAUS/AM, PER.08 A 11/06/ 2016.(ITEM.36016)

802,40 802,40 802,40
2016NE01272

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 06 A11/06/2016. (ITEM.36016)

4.956,00 4.956,00 4.956,00
2016NE01273

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA OINTERIOR DO MA, PER. 06 A09/06/2016. (ITEM.36016(

9.735,00 9.735,00 9.735,00
2016NE01274

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXONERADO,MES DE ABRIL/2016.(ITEM.04002)

13.572,51 13.572,51 0,00
2016NE01275

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESOAL CONTRATADO,MES DE ABRIL/2016. (ITEM.13009)

2.985,95 2.985,95 0,00
2016NE01276

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE PESSOAL CONTRATA DOS,MS DE ABRIL/2016. (ITEM.39042)

13,30 13,30 0,00
2016NE01277

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESCO/UE MA, 30063.

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2016NE01278

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA FISICA NO CESCO/UEMA, 36063.

1.300,00 1.300,00 1.300,00
2016NE01279

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESCO/UEMA, 39073.

1.200,00 1.200,00 1.200,00
2016NE01280

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO DA CAC/UEMA 30063.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2016NE01281

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A TAXA DEINSCRICAO PARA O XIX CON GRESSO NACIONAL DE OUVIDORES PARA O SR. HAILTON ROGERIS CUNHA DOS REIS. (ITEM.39083)

RAP INSCRITO: 1.395,00

1.395,00 0,00 0,00
2016NE01282

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O DEF/UEMA, NA REALIZACAO DO XIV TOR NEIO ESPORTIVO.

3.500,00 3.500,00 3.500,00
2016NE01283

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BELO HORIZONTE/MG, PER. 08 A 11/08/2016,FINS CONGRESSO. (ITEM.14002)

1.572,00 0,00 0,00
2016NE01284

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PER. 13 A 16/06/2016. (ITEM.36016)

0,00 0,00 0,00
2016NE01286

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PER. 13 A 16/06/2016. (ITEM.36016)

612,00 612,00 612,00
2016NE01287

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PER. 13 A 16/06/2016. (ITEM.14001)

612,00 612,00 612,00
2016NE01289

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CECEN/UE MA, 30063.

4.000,00 4.000,00 4.000,00
2016NE01290

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BELO HORIZONTE/MG, PER. 08 A 11/06/2016,FINS CONGRESSO; (ITEM.14002)

0,00 0,00 0,00
2016NE01292

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 12 A 16/06/2016. 9ITEM.14001)

865,00 865,00 865,00
2016NE01293

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 12 A 15/06/2016. (ITEM.14001)

692,00 692,00 692,00
2016NE01294

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CFO/PM/CC SA/UEMA, 30063.

500,00 500,00 500,00
2016NE01296

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NO CONSU MO DE AGUA E ESGOTO PARA O CESC/UEMA/2016. (ITEM.39041)

RAP INSCRITO: 1.813,08

7.619,14 2.398,38 0,00
2016NE01298

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PER. 13 A 16/06/2016. (ITEM.36016)

612,00 612,00 612,00
2016NE01300

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 13 A 15/06/2016. (ITEM.14001)

519,00 519,00 519,00
2016NE01301

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 19 A 23/06/2016, FINS REUNIAO DOS CONSELHOS UNIVERSITARIOS ANA RITA BEZERRA DA SILVA/OUTROS. (ITEM.14001)

45.226,00 45.226,00 43.505,00
2016NE01302

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS DO CONSUN/2016. ANA RITA BEZERRA DA SILVA/OUTROS. (ITEM.14001)

352,50 352,50 352,50
2016NE01303

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA TAXA DE INSCRI CAO DO CURSO DE LICITACAONA AD.PUBLICA, PER. 15 A 17/06/2016, NILVANY CELESTE MEDEIROS AMORIM/OUTRA. (ITEM.39083)

0,00 0,00 0,00
2016NE01305

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA TAXA DE INSCRI CAO DO CURSO DE LICITACAONA ADMINISTRACAO PUBLICA,NO PERIODO DE 15 A 17/06/2016,DE NILVANY CELESTE MEDEIROS E VERONICA GOMESCARDOSO DA SILVA. (ITEM.39083)

0,00 0,00 0,00
2016NE01307

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO PAULO/SP,NO PERIODO DE 14 A 16/06/2016. (ITEM.14002)

1.041,00 1.041,00 1.041,00
2016NE01308

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CIDADE DE BANGKOK/TAILANDIANO PERIODO DE 20 A 30/06/2016. (ITEM.36016)

6.666,66 6.666,66 6.666,66
2016NE01310

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA TAXA DE INSCRI CAO DO CURSO DE LICITACAONA ADMINISTRACAO PUBLICA,NO PERIODO DE 15 A 17/06/2016,DE NILVANY CELESTE MEDEIROS E VERONICA GOMESCARDOSO DA SILVA. (ITEM.39083)

4.000,00 0,00 0,00
2016NE01311

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,NO PERIODO DE20 A 24/06/2016. (ITEM.14001)

865,00 865,00 865,00
2016NE01312

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS/MA,NO PERIODO DE 15 A 19/06/16.(ITEM.14001)

665,00 665,00 665,00
2016NE01313

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS/MA,NO PERIODO DE 15 A 19/06/16.(ITEM.14001)

665,00 665,00 665,00
2016NE01314

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS/MA,NO PERIODO DE 15 A 19/06/16.(ITEM.14001)

665,00 665,00 665,00
2016NE01315

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS/MA,NO PERIODO DE 15 A 19/06/16.(ITEM.14001)

865,00 865,00 865,00
2016NE01316

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA FORTALEZA/CE,NO PERIODO DE 17 A 19/06/2016. (ITEM.14002)

1.179,00 1.179,00 1.179,00
2016NE01317

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA UBERLANDIA/MG,NO PERIODO DE 22 A 24/06/16.(ITEM.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01318

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CCSA/UEMA, 39073.

500,00 500,00 500,00
2016NE01319

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO CUR SO DE POS-GRADUACAO EM GEOGRAFIA/UEMA, 39073.

864,00 864,00 864,00
2016NE01320

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESJOP/UE MA, 30063.

300,00 300,00 300,00
2016NE01321

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESJOP/UEMA, 39073.

3.700,00 3.700,00 3.700,00
2016NE01322

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A ENCAR GOS POR ATRASO,CORRESPON DENTE A 10/2016. (ITEM.39081)

2.041,34 2.041,34 2.041,34
2016NE01323

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A FATURA N. 0300000643318, REFERENTE AS PARCELAS/07/08. (ITEM.39081)

758,72 758,72 758,72
2016NE01324

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A ENCAR GOS POR ATRASO,CORRESPON DENTE A PARCELA 08/08,RE FERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA TURMA ESPECIAL MP ENFERMAGEM.UEMA. (ITEM.39081)

719,38 719,38 719,38
2016NE01325

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BELO HORIZONTE/MG, PER. O8 A 11/08/2016, FINS CONGRESSO. (ITEM.14002)

1.572,00 1.572,00 0,00
2016NE01326

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESZD/UE MA, 30063.

2.000,00 2.000,00 2.000,00
2016NE01327

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESPE/UE MA, 30063.

540,00 540,00 540,00
2016NE01328

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA FISICA NO CESPE/UEMA, 36063

960,00 960,00 960,00
2016NE01329

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESPE/UEMA, 39073.

500,00 500,00 500,00
2016NE01330

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESC/UEMA 30063.

1.500,00 1.500,00 1.500,00
2016NE01331

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA FISICA NO CESC/UEMA, 36063.

1.200,00 1.200,00 1.200,00
2016NE01332

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESC/UEMA, 39073.

1.300,00 1.300,00 1.300,00
2016NE01333

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 17 A25/06/2016, (ITEM.36016)

1.416,00 1.416,00 1.416,00
2016NE01334

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 17 A20/06/2016. (ITEM.36016)

9.115,50 9.115,50 9.115,50
2016NE01339

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PER. 20 A 21/06/2016. (ITEM.14001)

306,00 306,00 306,00
2016NE01340

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PER. 20 A 21/06/2016. (ITEM.14001)

306,00 306,00 306,00
2016NE01341

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA,NO PERIODO DE20 A 21/06/2016. (ITEM.14001)

0,00 0,00 0,00
2016NE01343

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PEDREIRAS/MA, PER. 21 A 24 /06/2016. (ITEM.14001)

612,00 612,00 612,00
2016NE01344

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA,NO PERIODO DE20 A 21/06/2016. (ITEM.14001)

306,00 306,00 306,00
2016NE01345

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PEDREIRAS/MA, PER. 21 A 24 /06/2016. (ITEM.14001)

612,00 612,00 612,00
2016NE01346

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA VIANA/MA,NO PERIODO DE 20A 21/06/2016. (ITEM.14001)

266,00 266,00 266,00
2016NE01347

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PEDREIRAS/MA, PER. 21 A 24 /06/2016. (ITEM.36016)

612,00 612,00 612,00
2016NE01348

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO DOS PREDIOS DO CENTRO DE ESTUDOS DE ACAILANDIA/CESA-UEMA. (ITEM.39049)

RAP INSCRITO: 69.533,09

214.000,00 0,00 0,00
2016NE01349

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DE BOLSA-PREMIO DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UE MA. (ITEM.18001)

1.000,00 1.000,00 0,00
2016NE01350

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRODUTIVIDADE,MES DE MAIO/2016. (ITEM.18001)

8.778,00 8.778,00 8.778,00
2016NE01351

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE BOLSA DE PRODUTI VIDADE,MES DE MAIO/2016. (ITEM.39042)

52,50 52,50 52,50
2016NE01353

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA DIARIA PARA STA RITA E SAO JOSE DE RIBA MAR/MA,NO PERIODO DE 18/ 06/2016. (ITEM.14001)

133,00 133,00 133,00
2016NE01354

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DE FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36010)

21.700,00 21.700,00 21.700,00
2016NE01355

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36016)

16.120,00 16.120,00 16.120,00
2016NE01356

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36016)

11.780,00 11.780,00 11.780,00
2016NE01357

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36016)

4.960,00 4.960,00 4.960,00
2016NE01358

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36016)

8.680,00 8.680,00 8.680,00
2016NE01359

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36016)

40.920,00 40.920,00 40.920,00
2016NE01360

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36016)

3.720,00 3.720,00 3.720,00
2016NE01361

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36016)

1.240,00 1.240,00 1.240,00
2016NE01362

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36016)

1.860,00 1.860,00 1.860,00
2016NE01363

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36016)

32.550,00 32.550,00 32.550,00
2016NE01364

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36016)

620,00 620,00 620,00
2016NE01365

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE FOLHA DE ESTAGIA RIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.39042)

1.755,00 1.755,00 1.755,00
2016NE01367

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A GRU. N.1604605120 DO INPI - INSTITUTO NAC. DA PROPRIEDADEINDUSTRIAL. (ITEM.39081)

48,00 48,00 48,00
2016NE01368

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA GENS AEREAS,CONV.054/2011UEMA/MPA. (ITEM.33006)

0,00 0,00 0,00
2016NE01369

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A GRU. N1604605120 DO INPI - INSTTITUTO NAC. DA PROPRIEDAD INDUSTRIAL. (ITEM.39081)

236,00 236,00 236,00
2016NE01370

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A GRU N. 1604605698 DO INPI - INS TITUTO NAC. DA PROPRIEDADINDUSTRIAL. (ITEM.39081)

312,00 312,00 312,00
2016NE01372

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA GENS AEREAS,CONV.054/2011UEMA/MPA. (ITEM.33006)

94.000,00 0,00 0,00
2016NE01373

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE PRO-LABORE NO PROQUA LIT - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO. (ITEM.36099)

1.450,00 1.450,00 0,00
2016NE01374

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE CIDOVAL MORAIS DE SOUSA. (ITEM.36059)

290,00 290,00 0,00
2016NE01375

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERNETE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, PERIODO DE JUNHO A JULHO/2016. (ITEM.37099)

709.047,00 0,00 0,00
2016NE01376

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE GESTAODOS RECURSOS DO PROGRAMA DARCY RIBEIRO/2016. (ITEM.39002)

0,00 0,00 0,00
2016NE01378

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE GESTAO DOS RECURSOS DOPROGRAMA DARCY RIBEIRO/ 2016. (ITEM.39002)

RAP INSCRITO: 337.247,04

1.337.247,04 0,00 0,00
2016NE01379

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO SERVICOS NOS CURSOS A DISTANCIA/UEMANET/2016.(ITEM.39002)

4.142.259,88 0,00 0,00
2016NE01380

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE SISTE MATIZACAO DE DADO SOCIECONOMICOS E PRODUCAO DE DA DOS GEOAMBIENTAIS. (ITEM.39002)

0,00 0,00 0,00
2016NE01381

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARQA S.LUIS/MA, PER. 20 A 23/06/2016. (ITEM.14001)

612,00 612,00 612,00
2016NE01383

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE SISTE MATIZACAO DE DADOS GEOAMBIENTAIS E SOCIECONOMICO DO ESTADO DO MARANHAO. (ITEM.39002)

635.561,08 0,00 0,00
2016NE01385

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027)

RAP INSCRITO: 262.207,64

309.175,78 0,00 0,00
2016NE01386

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 22 A 23/06/2016. (ITEM.14001)

306,00 306,00 306,00
2016NE01387

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU/MA, PER. 23 A 25/06/2016. (ITEM.14001)

399,00 399,00 399,00
2016NE01388

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU/MA, PER. 23 A 25/06/2016. (ITEM.14001)

399,00 399,00 399,00
2016NE01389

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PEDREIRAS E CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 21 A 24/06/2016.(ITEM.14001)

532,00 532,00 532,00
2016NE01390

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA REMUNERACAO DOSERVIDOR GUSTAVO PEREIRA DA COSTA,PER.JANEIRO/2007A DEZEMBRO/2015 E 13.SALARIO/2015. (ITEM.94001)

352.684,41 352.684,41 352.684,41
2016NE01391

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DO PESSOAL DO PESSOAL ATIVO/2013 E 13. SALARIO/13,QUE FICOU PARA REGULARIZACAO EM 2014. (ITEM.92901)

3.266.222,83 3.266.222,83 3.266.222,83
2016NE01392

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE AO FUNBENEMPREGADOR DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO/2013 E 13.SALARIO/13.

0,00 0,00 0,00
2016NE01394

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE AO FUNBENEMPREGADOR DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO/2013 E 13.SAL/2013, QUE FICOU PARA RE GULARIZACAO EM 2014. (ITEM.92901)

71.556,84 71.556,84 71.556,84
2016NE01395

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA LAGO DA PEDRA/MA, PER. 22 A23/06/2016. (ITEM.14001)

266,00 266,00 266,00
2016NE01396

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA LA GO DA PEDRA/MA, PER. 22 A 23/06/2016. (ITEM.14001)

306,00 306,00 306,00
2016NE01397

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA LA GO DA PEDRA/MA, PER. 22 23/06/2016. (ITEM.14001)

266,00 266,00 266,00
2016NE01398

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PINHEIRO,SAO BENTO E BACURITUBA/MA,NO PERIODO DE 30/06/2016 A 03/07/2016. (ITEM.14001)

532,00 532,00 532,00
2016NE01399

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA VIANA/MA,NO PERIODO DE 23A 25/06/2016. (ITEM.14001)

399,00 399,00 399,00
2016NE01400

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA MORROS/MA,NO PERIODO DE 24 A 26/06/2016. (ITEM.14001)

399,00 399,00 399,00
2016NE01401

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 04 A 18/07/2016. (ITEM.14001)

2.295,00 2.295,00 2.295,00
2016NE01402

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CENTRO DE ESTUDOSDE IMPERATRIZ-CESI, COM PREENDENDO A REALIZACAO DE SERVICOS NAS INSTALA COES ELETRICAS,SERVICOS NAS INSTALACOES HIDROSSA NITARIAS.

RAP INSCRITO: 163.026,55

670.676,16 0,00 0,00
2016NE01403

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O DEMATI/UE MA, 30063.

500,00 500,00 500,00
2016NE01404

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO DEMATI/UEMA, 39073.

500,00 500,00 500,00
2016NE01405

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA CBS/UEMA, 30063.

900,00 900,00 900,00
2016NE01406

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NA CBS/UEMA, 39073.

100,00 100,00 100,00
2016NE01407

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/MA,NO PERIODO DE 23 A 26/06/2016. (ITEM.14001)

532,00 532,00 532,00
2016NE01408

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CURURUPU/MA,NO PERIODO DE 24 A 27/06/2016. (ITEM.14001)

532,00 532,00 532,00
2016NE01409

Dt. Emissão:
Descrição: COPO DE FIBRA DE MADEIRA TIPO CANEC, COM ALCA, EM UM LADO LOGOTIPO DA AGA DO OUTRO LADO LOGOTIPODA, COM CAPACIDADE PARA 400ML NA COR BRANCA

24.690,00 0,00 0,00
2016NE01410

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,NO PERIODO DE23 A 24/06/2016. (ITEM.14001)

306,00 306,00 306,00
2016NE01411

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA/UEMA; (ITEM.18001)

1.000,00 1.000,00 0,00
2016NE01412

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PRO DUCAO CIENTIFICA/UEMA; (ITEM.18001)

1.800,00 1.800,00 0,00
2016NE01413

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PR DUCAO CIENTIFICA/UEMA; (ITEM.18001)

1.500,00 1.500,00 0,00
2016NE01414

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PR DUCAO CIENTIFICA/UEMA; (ITEM.18001)

2.000,00 2.000,00 0,00
2016NE01415

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PR DUCAO CIENTIFICA/UEMA; (ITEM.18001)

2.000,00 2.000,00 0,00
2016NE01416

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PR DUCAO CIENTIFICA/UEMA; (ITEM.18001)

1.000,00 1.000,00 0,00
2016NE01417

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PR DUCAO CIENTIFICA/UEMA; (ITEM.18001)

1.000,00 1.000,00 0,00
2016NE01418

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU/MA, PER. 24 A 27/06/2016. (ITEM.36016)

708,00 708,00 708,00
2016NE01419

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA DIARIA PARA S. LUIS/MA, DIA 24/06/2016. (ITEM.14001)

173,00 173,00 173,00
2016NE01420

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 24 A 26/06/2016. (ITEM.14001)

399,00 399,00 399,00
2016NE01421

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BACABAL/MA, PER. 28/06 A 03/07/;2016. (ITEM.14001)

1.038,00 1.038,00 1.038,00
2016NE01422

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 27 A 28/06/2016. (ITEM.14001)

306,00 306,00 306,00
2016NE01423

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARAQ ARARI/MA, PER. 28 A 29/ 06/2016. (ITEM.14001)

266,00 266,00 266,00
2016NE01424

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA STINES/MA, PER. 28/06 A 03/07/2016,. (ITEM.14001)

918,00 918,00 918,00
2016NE01425

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA STINES/MA, PER. 04 A 08/07/2016. (ITEM.14001)

765,00 765,00 765,00
2016NE01426

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PER. 06 A 09/07/2016. (ITEM.14002)

1.572,00 1.572,00 1.572,00
2016NE01427

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 10 A 16/07/2016. (ITEM.14001)

1.071,00 1.071,00 1.071,00
2016NE01428

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA STINES /MA, PER. 04 A 08/07/2016. (ITEM.14001)

0,00 0,00 0,00
2016NE01430

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEFIL/UEMA, 30063.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2016NE01431

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESITA/UE MA, 30063.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2016NE01432

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESITA/UEMA, 39073.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2016NE01436

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE PESSOAL ATIVO,MES DE JUNHO/2016. (ITEM.39042)

3.117,90 3.117,90 0,00
2016NE01441

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PER. 28/06 A 03/07/2016. (ITEM.14001)

798,00 798,00 798,00
2016NE01442

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PER. 28/06 A 03/07/2016. (ITEM.14001)

798,00 798,00 798,00
2016NE01444

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PER. 30/06A 12/07/2016, FINS SBPC. (ITEM.14002)

3.900,00 3.900,00 3.900,00
2016NE01446

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 30/06A 12/07/2016, FINS SBPC. (ITEM.14002)

3.900,00 3.900,00 3.900,00
2016NE01447

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESABANCARIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS,MES DE JUNHO/16.(ITEM.39042)

769,50 769,50 0,00
2016NE01448

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA ,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS DEPEN DENCIAS DA UEMA,MES DE JULHO A AGOSTO/2016. (ITEM.37099)

873.825,50 0,00 0,00
2016NE01450

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049)

164.598,89 0,00 0,00
2016NE01451

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 02 A 09/07/2016, FINS SBPC. (ITEM.14002)

2.776,00 2.776,00 2.776,00
2016NE01452

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 04 A 08/07/2016. (ITEM.14001)

765,00 765,00 765,00
2016NE01453

Dt. Emissão:
Descrição:

0,00 0,00 0,00
2016NE01456

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS INCLUINDO REDE ELETRICA/ CESSIN/UEMA. (ITEM.39049)

39.774,29 0,00 0,00
2016NE01457

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL,DO CENTRO DE ESTUDOS DE BALSAS/CES BA/UEMA. (ITEM.39049)

RAP INSCRITO: 6.575,71

212.892,14 0,00 0,00
2016NE01458

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PER. 18 A 22/07/2016. (ITEM.14001)

765,00 765,00 0,00
2016NE01459

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA NATAL/RN, PER. 16 A 25/07/ 2016. (ITEM.14002)

3.470,00 3.470,00 0,00
2016NE01460

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 11 A 15/07/2016. (ITEM.14001)

765,00 765,00 765,00
2016NE01461

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 03 A 09/07/2016,FINSSBPC. (ITEM.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01462

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 03 A 09/07/2016,FINS SBPC. (ITEM.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01464

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 03 A 09/07/2016,FINS SBPC. (ITEM.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01465

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DE BACABAL/ UEMA. (ITEM.39049)

RAP INSCRITO: 28.062,35

276.183,15 0,00 0,00
2016NE01466

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 03 A 09/07/2016,FINS SBPC. (ITEM.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01467

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 03 A 09/07/2016,FINS SBPC. (ITEM.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01468

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 03 A 09/07/2016,FINS SBPC. (ITEM.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01469

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 03 A 09/07/2016,FINS SBPC. (ITEM.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01470

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 03 A 09/07/2016,FINS SBPC. (ITEM.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01471

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001)

1.000,00 1.000,00 0,00
2016NE01472

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA PORTO SEGURO/ BA,PERIODO 03 A 09/07/2016, FINS SBPC. (ITEM.18003)

300,00 300,00 0,00
2016NE01473

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001)

1.000,00 1.000,00 0,00
2016NE01474

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/ BA, PERIODO 03 A 09/07/2016, FINS SBPC. (ITEM.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01475

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001)

RAP INSCRITO: 1.000,00

1.000,00 1.000,00 0,00
2016NE01476

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/ BA, PERIODO 03 A 09/07/2016, FINS SBPC. (ITEM.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01477

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/ BA, PERIODO 03 A 09/07/2016, FINS SBPC. (ITEM.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01478

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/ BA, PERIODO 03 A 09/07/2016, FINS SBPC. (ITEM.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01479

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/ BA, PERIODO 03 A 09/07/2016, FINS SBPC. (ITEM.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01480

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A IDENIZACAO DO CONTRATO N.084/ 2012-CSL/UEMA,PROCESSO N.224658/2013 UEMA,NO PERIODO DE FEVEREIRO/15 A JULHO/2015,AGOSTO A NOVEM BRO/2015. (ITEM.92098)

857.931,40 857.931,40 0,00
2016NE01481

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO UAXILIO FINANCEIRO PARA BRASILIA/DF, PER.06 A 09/07/2016, FINS CO NPEDI. (ITEM.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01482

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA BRASILIA/DF, PER 06 A 09/07/2016, FINS CONPEDI. (ITEM.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01483

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PORTO SEGURO/BA,NO PERIO DO DE 30/06/2016 A 12/07/2016. (ITEM.14002)

3.900,00 3.900,00 3.900,00
2016NE01484

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 30/06 A 12/07/2016. (ITEM.14002)

3.900,00 3.900,00 3.900,00
2016NE01485

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIKRO PARA BRASILIA/DF, PER24 A 30/07/2016, FINS ENCONTRO. (ITEM.18003)

300,00 300,00 300,00
2016NE01486

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESCR/UE MA, 30063.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2016NE01487

Dt. Emissão:
Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESCR/UEMA, 39073.

1.000,00 1.000,00 1.000,00
2016NE01488

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA BRASILIA/DF, PER.24 A 30/07/2016, FINS ENCONTRO. (ITEM.18003)

300,00 300,00 0,00
2016NE01489

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA BRASILIA/DF, PER.24 A 30/07/2016, FINS EN CONTRO. (ITEM.18003)

300,00 300,00 0,00
2016NE01490

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA BRASILIA/DF, PER. 24 A 30/07/2016, FINS EN CONTRO. (ITEM.18003)

300,00 300,00 0,00
2016NE01491

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA BRASILIA/DF, PER. 24 A 30/07/2016, FINS ENCONTRO. (ITEM.18003)

300,00 300,00 0,00
2016NE01492

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA BRASILIA/DF, PER. 24 A 30/07/2016, FINS EN CONTRO. (ITEM.18003)

300,00 300,00 0,00
2016NE01493

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA BRASILIA/DF, PER. 24 A 30/07/2016, FINS EN CONTRO. (ITEM.18003)

300,00 300,00 0,00
2016NE01494

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA RECIFE/PE, PER.25A 29/07/2016, FINS CONGRESSSO. (ITEM.18003)

300,00 300,00 0,00
2016NE01495

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA BRASILIA/DF, PER24 A 30/07/2016, FINS ENCONTRO. (ITEM.18003)

300,00 300,00 0,00
2016NE01497

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA BRASILIA/DF, PER.24 A 30/07/2016, FINS ENCONTRO. (ITEM.18003)

300,00 300,00 0,00
2016NE01498

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DE BOLSA UEMA, MES DE JUNHO/2016. (ITEM.39042)

187,50 187,50 0,00
2016NE01499

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA BOLSA PRODUTIVIDADE EM PESQUISA, MES DE JUNHO/2016. (ITEM.39042)

52,50 52,50 0,00
2016NE01500

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA MENSAL,NO PERIODO DE JUNHO/2016. (ITEM.18001)

450,00 450,00 450,00
2016NE01501

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS QUE AVA LIOU AS CONDICOES DE FUN CIONAMENTO DE RECONHECI MENTO DO CURSO DE CIENCI AS SOCIAIS,DE ARLETE SAN TOS. (ITEM.36099)

6.000,00 6.000,00 0,00
2016NE01502

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SALVADOR/BA, PER.04 E 05/06/2016. (ITEM.36016)

95,00 95,00 95,00
2016NE01503

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE ARLETE SANTOS/OUTROS. (ITEM.36059)

1.200,00 1.200,00 0,00
2016NE01504

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SALVADOR/BA, PER. 04 A 05/07/2016, CONV.UEMA/CAPES/ 161/2010. (ITEM.36016)

672,60 672,60 672,60
2016NE01505

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE ARLETE SANTOS/OU TROS. (ITEM.39042)

22,50 22,50 0,00
2016NE01506

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS QUE AVA LIOU AS CONDICOES DE FUN CIONAMENTO PARA FINS DE RENOVACAO DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE ENGENHARIAMECANICA,DE FABIO ALEJAN DRO/OUTROS. (ITEM.36099

6.000,00 6.000,00 0,00
2016NE01507

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE ROMILDO MARTINS/OUTROS(ITEM.36059)

1.200,00 1.200,00 0,00
2016NE01508

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE FABIO ALEJANDRO/ OUTROS. (ITEM.39042)

22,50 22,50 0,00
2016NE01509

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 04 A 08/07/2016. (ITEM.36016)

765,00 765,00 765,00
2016NE01510

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 04 A 08/07/2016. (ITEM.36016)

765,00 765,00 765,00
2016NE01511

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 04 A 08/07/2016. (ITEM.36016)

765,00 765,00 765,00
2016NE01512

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO PROGRAMA DE POS GRADUACAO/UEMA. (ITEM.36099)

2.500,00 2.500,00 0,00
2016NE01513

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE EMIDIO CANTIDIO DE O LIVEIRA FILHO. (ITEM.36059)

500,00 500,00 0,00
2016NE01514

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE GRADUACAO EM TECNOLOGIA AMBIENTAL/CESA. (ITEM.36099)

6.000,00 6.000,00 0,00
2016NE01515

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE MARCOS ANTONIO BONFIM/OUTROS. (ITEM.36059)

1.200,00 1.200,00 0,00
2016NE01516

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DA DESPESA BANCARIADE MARCOS ANTONIO BONFIM/OUTROS. (ITEM.39042)

22,50 22,50 0,00
2016NE01517

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE ADMINISTRACAO/CODO/UEMA. PEDRO CARLOS DOS SANTOS/ OUTROS. (ITEM.36099)

6.000,00 6.000,00 0,00
2016NE01518

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE PEDRO CARLOS DOS SANTO/OUTROS. (ITEM.36059)

1.200,00 1.200,00 0,00
2016NE01519

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE PEDRO CARLOS DOS SANTOS/OUTROS. (ITEM.39042)

22,50 22,50 0,00
2016NE01520

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA BRASILIA/DF, PER.24 A 30/07/2016. (ITEM.18003)

300,00 300,00 0,00
2016NE01521

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA BRASILIA/DF, PER.24 A 30/07/2016. (ITEM.18003)

300,00 300,00 0,00
2016NE01522

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA BRASILIA/DF, PER.24 A 30/07/2016, FINS EN CONTRO. (ITEM.18003)

300,00 300,00 0,00
2016NE01628

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA, PER. 05/01/2011 A 28/12/2015. (ITEM.92001)

8.672,84 8.672,84 0,00
2016NE01656

Dt. Emissão:
Descrição: MOBILIARIO EM ACO TIPO FACE MOVEL DE MODULA SIMPLES, COMPOSTO EM CHAPA ACO DOBRADA SAE101#18; FIXADA ABA, ESTRUTURA COM FUROS RETANGULAR A CADA 25MM PARA ENC, MEDIDAS INTERNAS: 210MM A 495MM(P)X1000MM A 1200MM(,

185.200,00 0,00 0,00
Totais: 35.802.340,75 26.755.905,90 29.943.148,66

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