| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2016NE00001
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ATIVO, MES DE JANEIRO/2016. (ITEM.11001) |
16.123.939,85 | 16.123.939,85 | 16.130.360,86 |
|
2016NE00002
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO SALARIO FAMILIA DA FOLHA DO PESSOAL ATIVOMES DE JANEIRO/2016. (ITEM.31000) |
1.046,13 | 1.046,13 | 0,00 |
|
2016NE00016
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DO PESSOAL ATIVOMES DE JANEIRO/2016. (ITEM.07001) |
1.315.116,53 | 0,00 | 1.308.823,40 |
|
2016NE00017
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO, MES DE JANEIRO/2016(ITEM.07002) |
103.470,77 | 103.470,77 | 97.057,85 |
|
2016NE00018
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DO PESSOAL ATIVOMES DE JANEIRO/2016. (ITEM.13003) |
58.986,11 | 58.986,11 | 48.108,73 |
|
2016NE00019
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS, MES DEJANEIRO/2016. (ITEM.04002) |
1.187.515,99 | 1.187.515,99 | 1.187.399,35 |
|
2016NE00020
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO FUNBEN EMPREGA DOR DA FOLHA DE CONTRATADOS, MES DE JANEIRO/2016. (ITEM.07902) |
19.478,55 | 19.429,09 | 19.429,09 |
|
2016NE00021
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE CONTRATADOS, MES DE JANEIRO/2016. (ITEM.13009) |
177.777,55 | 177.777,55 | 176.366,62 |
|
2016NE00025
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO VALE TRANSPORTESDA FOLHA DO PESSOAL ATIVOMES DE JANEIRO/2016. (ITEM.39001) |
119.431,00 | 119.431,00 | 119.431,00 |
|
2016NE00029
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA. (ITEM.37099) |
-0,03 | 0,00 | 0,00 |
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2016NE00037
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS, INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049) |
-27.011,17 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00038
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS, INCLUINDO REDE ELETRICA. MES DE JANEIRO/2016. (ITEM.39049) |
-14.598,89 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00040
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS DA FROTA DA UEMA. (ITEM.39027) |
-364.959,36 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00043
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39047) |
0,00 | 49.428,60 | 49.428,60 |
|
2016NE00046
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE HOSPEDAGEM PARA ESTA IES. (ITEM.39058) |
0,00 | 1.929,25 | 0,00 |
|
2016NE00048
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE POSTAGEM/SEDEX. ITEM.39046) |
0,00 | 303,40 | 303,40 |
|
2016NE00050
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA COMUTA DA/STFC, MES DE JANEIRO /2016. (ITEM.39048) |
-89.994,29 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00058
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE ACESSO A INTERNET, LINKS DE DADOS, PER. JANEIROE FEVEREIRO/2016. (ITEM.39048) |
0,00 | 0,00 | 16.964,40 |
|
2016NE00060
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSUMO DE ENEGIA ELETRICA, PER. JANEIRO E FEVEREIRO/2016.(ITEM.39043) |
0,00 | 329.197,95 | 310.166,26 |
|
2016NE00062
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NO CONSU MO DE AGUA E ESGOTO PARA O CESC, PER. JANEIRO E FEVEREIRO/2016. (ITEM.39041) |
-1.294,16 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00083
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE PRESTA CAO DEC SERVICOS DE AGEN CIAMENTO DE VIAGENS E SERVICOS CORRELATOS/2016. (ITEM.33008) |
0,00 | 22.777,95 | 60.007,10 |
|
2016NE00102
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE TELEFONIA MOVEL E INTERNET NESTA IES, MES DE JANEIRO/2016. (ITEM.39048) |
0,00 | 13.848,19 | 26.575,10 |
|
2016NE00129
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DE BACABAL/UE MA. (ITEM.39049) |
-76.183,15 | 134.076,53 | 67.874,40 |
|
2016NE00130
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEI COES PRONTAS PARA O FUN CIONAMENTO DO RU/UEMA. (ITEM.39006) |
0,00 | 278.535,92 | 589.011,38 |
|
2016NE00149
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA. (ITEM.37099) |
-0,03 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00159
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS E VENDAS DE PRODUTOS DA EBCT/2016. (ITEM.39046) |
0,00 | 15.793,36 | 15.793,36 |
|
2016NE00182
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE ESTAGIA RIOS, MES DE JANEIRO / 2016. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,30 | 0,30 |
|
2016NE00209
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE ONIBUS. (ITEM.39020) |
0,00 | 0,00 | 30.746,20 |
|
2016NE00210
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE MAQUINAS DE REPRO GRAFIA. (ITEM.39017) |
0,00 | 13.495,60 | 30.403,10 |
|
2016NE00263
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS , INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049) |
0,00 | 43.438,94 | 41.804,86 |
|
2016NE00267
Dt. Emissão: Descrição: VALORREFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA, MES DE MARCO/2016. (ITEM.37099) |
-0,03 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00270
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICODE GESTAO DOS RECURSOS DOPROGRAMA DARCY RIBEIRO/ 2016. (ITEM.39002) |
0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
|
2016NE00327
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027) |
-109.175,78 | 40.205,49 | 90.824,22 |
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2016NE00450
Dt. Emissão: Descrição: PAPEL COPIADORA TAMANHO A-3, GRAMATURA DE 75G/M2, MEDINDO (297 X 420)MM, COR BRANCO ALCALINO PAPEL CARBONO EM PELICULA DE POLIESTER, MEDINDO 22 X 33 CM, T |
0,00 | 0,00 | 4.625,00 |
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2016NE00453
Dt. Emissão: Descrição: PAPEL TIPO APERGAMINHADO, NA GRAMATURA DE ALMACO SEM PAUTA, MEDINDO 210X297MM, NA COR BRANCA |
0,00 | 60,00 | 60,00 |
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2016NE00455
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE MAQUINAS REPROGRA FICAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS SURGIDA NO AMBITO DO CONVENIO N.806508/2014. (ITEM.30017) |
0,00 | 1.153,68 | 1.153,68 |
|
2016NE00457
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE EXECU CAO DO PROJETO OFERTA DOSCURSOS E CUSTEIO DO NU CLEO DE TECNOLOGIAS PARA EDUCACAO DA UEMA. (ITEM.39002) |
0,00 | 50.508,00 | 50.508,00 |
|
2016NE00458
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE PRESTACAODE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS. (ITEM.33006) |
0,00 | 5.001,10 | 5.001,10 |
|
2016NE00509
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AGUA EESGOTO,MES DE MARCO/2016.(ITEM.39041) |
-7.368,23 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE00511
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA,MES DE ABRIL/2016. (ITEM.37099) |
0,00 | 0,00 | 354.523,50 |
|
2016NE00515
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA,MES DE ABRIL/2016. (ITEM.37099) |
-0,03 | 0,00 | 377.329,22 |
|
2016NE00529
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA- PREMIO DO PROGRAMA INCEN TIVO A PRODUCAO QUALIFICADA DA UEMA. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
2016NE00531
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA- PREMIO DO PROGRAMA INCEN TIVO A PRODUCAO QUALIFICADA DA UEMA. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|
2016NE00545
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA TAXA DE INSCRI CAO PARA O IX ENEO/2016 DE MAURO ENRIQUE CAROZZO TODARO. (ITEM.39083) |
0,00 | 850,00 | 850,00 |
|
2016NE00553
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PENEDO/AL, PER. 24 A 28/04/2016, CONV.UEMA/CAPES. N.817196/2015. (ITEM.36016) |
-1.003,00 | -1.003,00 | -1.003,00 |
|
2016NE00557
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA/UEMA. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|
2016NE00582
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE CONTRATADOS/ EXONERADOS, MES DE MARCO/2016. (ITEM.13009) |
0,00 | 0,00 | 1.589,05 |
|
2016NE00588
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE ATIVO/EXONERADOS, MES DE MARCO/2016. (ITEM.13003) |
0,00 | 0,00 | 322,67 |
|
2016NE00591
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO SERVICOS NOS CURSOS A DISTANCIA/UEMANET/2015.(ITEM.39002) |
0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
|
2016NE00596
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO CURSO DE DOUTORADO EM HISTORIA.(ITEM.39002) |
0,00 | 51.258,31 | 0,00 |
|
2016NE00598
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFI CADA. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
2016NE00600
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A 8. MEDICAO DA MANUTENCAO PREDIALMES DE OUTUBRO/2015/CESC.(ITEM.92098) |
0,00 | 0,00 | 62.378,70 |
|
2016NE00612
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE SISTEMATIZACAO DE DADOSOCIECONOMICOS E PRODUCAODE DADOS GEOAMBIENTAIS/15(ITEM.39002) |
0,00 | 500.000,00 | 250.000,00 |
|
2016NE00616
Dt. Emissão: Descrição: APONTADOR DE LAPIS EM ACRILICO, COM DEPOSITO E LAMINA DE ACO |
0,00 | 49,20 | 49,20 |
|
2016NE00619
Dt. Emissão: Descrição: ESTILETE EM PLASTICO, COM LAMINA ACO INOX RESISTENTE E LARGA, MEDINDO 15CM |
0,00 | 228,00 | 228,00 |
|
2016NE00620
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AQUISICAO DE JORNAIS E REVISTA POR MEIO DE ASSINATURA ANUAL. (ITEM.39040) |
0,00 | 1.625,00 | 1.625,00 |
|
2016NE00645
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE EXECURSAO DOS SERVICOS DE CONS TRUCAO DO ANEXO DO PREDIODA FAZENDA ESCOLA. (ITEM92005 |
0,00 | 0,00 | 78.321,07 |
|
2016NE00646
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.92098) |
0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|
2016NE00647
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.92098) |
0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
2016NE00673
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE CARLA BIDIANE/OUTROS. (ITEM.13009) |
0,00 | 0,00 | 21.256,62 |
|
2016NE00679
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.92098) |
0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
2016NE00686
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE MARCOS VINICIO/OUTROS.(ITEM.92098) |
0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
|
2016NE00700
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE MAQUINAS REPROGRA FICAS E COPIADORAS. (ITEM.30017) |
0,00 | 32.260,60 | 32.260,60 |
|
2016NE00705
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001 |
0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|
2016NE00706
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001 |
0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|
2016NE00707
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001 |
0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|
2016NE00709
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
2016NE00710
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|
2016NE00714
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA UEMA,MESES DE MAIO A DE ZEMBRO/2015. (ITEM.18001) |
0,00 | 2.200,00 | 0,00 |
|
2016NE00715
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA UEMA,MESES DE MAIO A DE ZEMBRO/2015. (ITEM.18001) |
0,00 | 15.386,56 | 0,00 |
|
2016NE00716
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA UEMA,MESES DE MAIO A DE ZEMBRO/2015. (ITEM.18001) |
0,00 | 11.000,00 | 0,00 |
|
2016NE00717
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA UEMA,MESES DE MAIO A DE ZEMBRO/2015. (ITEM.18001) |
0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
|
2016NE00718
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA UEMA,MESES DE MAIO A DE ZEMBRO/2015. (ITEM.18001) |
0,00 | 19.800,00 | 0,00 |
|
2016NE00736
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AQUISICAO DE MOVEIS PARA ESCRI TORIO. (ITEM.93099) |
0,00 | 0,00 | 32.800,00 |
|
2016NE00794
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA/UEMA. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|
2016NE00795
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA/UEMA. (ITEM.180010 |
0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
2016NE00796
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA/UEMA. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
2016NE00797
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA/UEMA. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|
2016NE00798
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE POSTAGEM/SEDEX, CONV.806508/2014 - UEMA/CAPES.(ITEM.39046) |
0,00 | 3.906,78 | 3.906,78 |
|
2016NE00817
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DA UEMA. (ITEM.37099) |
0,00 | 436.912,75 | 436.912,75 |
|
2016NE00844
Dt. Emissão: Descrição: CADEIRA EM MADEIRA COMPENSADA MOLDADA ANATONICAMENT, EM ACO, MOBILIDADE GIRATORIA COM COLUNA DE REGULAGEM COM AT, COM RODIZIOS DE DUPLO GIRO EM NYLON, BASE NA COR PR, SEM BRACOS, REVESTIDA EM TECIDO 100% POLIEST |
0,00 | 25.052,00 | 0,00 |
|
2016NE00859
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFI CADA DA UEMA. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|
2016NE00861
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|
2016NE00899
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA INCEN TIVO A PRODUCAO CIENTIFI CA QUALIFICADA DA UEMA. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
2016NE00900
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
2016NE00913
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
2016NE00920
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE INSTA LACAO,MANUTENCAO E GEREN CIAMENTE DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO AO RESTAURANTE DA UEMA. (ITEM.39047) |
0,00 | 12.287,64 | 0,00 |
|
2016NE00942
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE PRECE PTORES MES DE ABRIL/2016.(ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
|
2016NE00943
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE PRECE PTORES MES DE ABRIL/2016.(ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 30.600,00 |
|
2016NE00944
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE PRECE PTORES MES DE ABRIL/2016.(ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
|
2016NE00945
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE PRECEPTORES,MES DE ABRIL/2016. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 187,50 |
|
2016NE00959
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO A PRODUCAO QUALIFICADA DA UEMA. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
2016NE00990
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE LUCIANA DE JESUS/OUTRS(ITEM.36059) |
0,00 | 0,00 | 27.766,80 |
|
2016NE00992
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
2016NE00993
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
2016NE00994
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
2016NE00995
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|
2016NE00996
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
2016NE00997
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UEMA.(ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|
2016NE01001
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA,MESES DE MAIO E JUNHO/2016. (ITEM.37099) |
0,00 | 377.329,22 | 0,00 |
|
2016NE01015
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS PARA AVA LIAR AS CONDICOES DE FUN CIONAMENTO DO CURSO DE ENGENHARIA,DE JOAO VIANA DAFONSECA/OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 960,00 |
|
2016NE01016
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE JOAO VIANA/OUTROS. (ITEM.36059) |
0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
|
2016NE01018
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS EM COMIS SAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRADE MARCOS VINICIO MAGA LHAES/OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
|
2016NE01019
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE MARCOS VINICIO MAGA LHAES/OUTROS. (ITEM.36059) |
0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
|
2016NE01020
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE MARCOS VINICIOS/ OUTROS. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 22,50 |
|
2016NE01021
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NA COMIS SAO VERIFICADORA PARA RE CONHECIMENTO DO CURSO DE ADMINISTRACAO/CESB/UEMA, DE PEDRO CARLOS/OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
|
2016NE01022
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE PEDRO CARLOS DOS SAN TOS/OUTROS. (ITEM.36059) |
0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
|
2016NE01023
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE PEDRO CARLOS/OU TROS. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 22,50 |
|
2016NE01024
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS EM COMIS SAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRADE MARCOS VINICIO MAGA LHAES/OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
|
2016NE01025
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE MARCOS VINICIOS MAGA LHAES/OUTROS. (ITEM.36059) |
0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
|
2016NE01026
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE MARCOS VINICIOS MAGALHAES/OUTROS. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 22,50 |
|
2016NE01027
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS EM COMIS SAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE LETRAMARCOS CATUNDA MAGALHAES/OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
|
2016NE01028
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE MARCOS VINICIOS MAGA LHAES/OUTROS. (ITEM.36059) |
0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
|
2016NE01029
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE MARCOS VINICIO MAGALHAES/OUTROS. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 22,50 |
|
2016NE01032
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS, INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049) |
0,00 | 68.218,72 | 49.939,75 |
|
2016NE01037
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049) |
-116.054,59 | 133.945,41 | 133.945,41 |
|
2016NE01042
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE,NO PERIODODE 26 A 29/05/2016,PARA CIDADE DE FEIRA DE SANTA NA/BA. (ITEM.18003) |
0,00 | 0,00 | 300,00 |
|
2016NE01043
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE,NO PERIODODE 26 A 29/05/2016,PARA CIDADE DE FEIRA DE SANTA NA/BA. (ITEM.18003) |
0,00 | 0,00 | 300,00 |
|
2016NE01060
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA TIMON E BARRA DO CORDA/MA,NO PERIODO DE 18/06/2016A 02/07/2016. (ITEM.14001) |
0,00 | 0,00 | 2.295,00 |
|
2016NE01071
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NO CURSO DE MESTRADO EM LINGUISTI CA APLICADA E DOUTORADO EFILOSOFIA. (ITEM.39002) |
0,00 | 0,00 | 15.899,50 |
|
2016NE01076
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGI LANCIA ARMADA,MES DE MAIO2016. (ITEM.37099) |
0,00 | 354.523,50 | 0,00 |
|
2016NE01078
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA O RU. (ITEM.39009) |
-1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01088
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DAUEMA. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|
2016NE01089
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DAUEMA. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
2016NE01090
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DAUEMA. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
2016NE01091
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
|
2016NE01092
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU-MIRIM/MA,NO PERIODO DE 09 A 12/06/2016.(ITEM.14001) |
0,00 | 0,00 | 612,00 |
|
2016NE01093
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA STA RITA/MA,NO PERIODO DE23 A 26/06/2016. (ITEM.14001) |
0,00 | 0,00 | 532,00 |
|
2016NE01094
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU-MIRIM/MA,NO PE RIODO DE 09 A 12/06/2016.(ITEM.14001) |
0,00 | 0,00 | 612,00 |
|
2016NE01100
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMEN TACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO,SIN CRONO DEDICADO A INTERNET(ITEM.39095) |
-1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01104
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 06 A 08/06/2016. (ITEM.14001) |
0,00 | 0,00 | 459,00 |
|
2016NE01105
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 06 A 08/06/2016. (ITEM.14001) |
0,00 | 0,00 | 459,00 |
|
2016NE01106
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 06 A 08/06/2016. (ITEM.14001) |
0,00 | 0,00 | 459,00 |
|
2016NE01107
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE,NO PERIODODE 22 A 24/06/2016,PARA CIDADE DE DEAN-BUENOS AI RES. (ITEM.18003) |
0,00 | 0,00 | 300,00 |
|
2016NE01108
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE,NO PERIODODE 22 A 24/06/2016,PARA CIDADE DE DEAN-BUENOS AI RES. (ITEM.18003) |
0,00 | 0,00 | 300,00 |
|
2016NE01109
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE,NO PERIODODE 03 A 09/0072016,PARA CIDADE DE PORTO SEGURO/BA(ITEM.18003) |
0,00 | 0,00 | 300,00 |
|
2016NE01110
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE,NO PERIODODE 08 A 11/06/2016,PARA CIDADE DE FORTALEZA/CE. (ITEM.18003) |
0,00 | 0,00 | 300,00 |
|
2016NE01114
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE FOLHA DE CONTRATADOS,MES DE MAOI/2016. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,10 | 767,60 |
|
2016NE01115
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO DO DHG/UEMA 30063. |
0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|
2016NE01116
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO DA DPA/UEMA 30073. |
0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
|
2016NE01117
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO MA TERIAL PARA O CESTI/UE MA, 30063. |
0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
|
2016NE01118
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESTI/UEMA, 39073. |
0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|
2016NE01119
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESI/UEMA 30063. |
0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|
2016NE01120
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESI/UEMA, 39073. |
0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
|
2016NE01121
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 01 A 05/06/2016. (ITEM.14001) |
0,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2016NE01122
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 01 A 05/06/2016. (ITEM.14001) |
0,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2016NE01123
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 01 A 05/06/2016. (ITEM.14001) |
0,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2016NE01124
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 01 A 05/06/2016. (ITEM.14001) |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2016NE01126
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRODUTIVIDADE,MES DE MAIO/2016,DE ADRIANA MA RIA DE SOUZA/OUTROS. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01127
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE BOLSA DE PRODUTI VIDADE. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01128
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO DA PRA/UEMA 39073. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2016NE01129
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO DO NBA/UEMA 30063. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2016NE01130
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PARA IMPLEMEN TACAO E MANUTENCAO DE UM CIRCUITO DE ACESSO,SIN CRONO DEDICADO A INTERNET(ITEM.39095) RAP INSCRITO: 398.262,83 |
1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01131
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO BENTO E PINHEIRO/MA, NO PERIODO DE 02 A 05/06/2016. (ITEM.14001) |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2016NE01132
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A AUXILIOFINANCEIRO A ESTUDANTE,NOPERIODO DE 26 A 29/05/16,PARA FEIRA DE SANTANA/BA.(ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01133
Dt. Emissão: Descrição: LIVRO TECNICO TITULO: MODERNA GRAMATICA. 37 EDICAO,, AUTOR: AUTOR: BECHARA, IVANILDO. EDITORA: LUCERNA PSICOLOGIA COMPORTAMENTO HUMANO NO TRANSITO, AUTOR: CRUZ, ROB RAP INSCRITO: 3.570,00 |
5.880,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01135
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE FORNE CIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA O RU. (ITEM.39009) |
1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01136
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENIZACAO ECONSERVACAO DAS DEPENDEN CIAS DA UEMA,MES DE JUNHO2016. (ITEM.37099) |
436.912,75 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01137
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/MA,NO PERIODO DE 06 A 10/06/2016 (ITEM.14001) |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2016NE01138
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU-MIRIM/MA,NO PE RIODO DE 03/06/2016. (ITEM.14001) |
66,50 | 66,50 | 66,50 |
|
2016NE01139
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA STA RITA/MA,NO PERIODO DE23 A 26/06/2016. (ITEM.14001) |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2016NE01140
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU-MIRIM/MA,NO PE RIODO DE 03/06/2016. (ITEM.14001) |
66,50 | 66,50 | 66,50 |
|
2016NE01141
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA LUIS CORREA/PI,NO PERIODODE 03 A 05/06/2016. (ITEM.14002) |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2016NE01142
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU-MIRIM/MA,NO PE RIODO DE 03/06/2016. (ITEM.14001) |
76,50 | 76,50 | 76,50 |
|
2016NE01143
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CHAPADINHA/MA,NO PERIODO DE 03 A 06/06/2016. (ITEM.14001) |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2016NE01144
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CHAPADINHA/MA,NO PERIODO DE 03 A 06/06/2016. (ITEM.14001) |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2016NE01145
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,NO PERIODO DE05 A 07/06/2016. (ITEM.14001) |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2016NE01146
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CHAPADINHA/MA,NO PERIODO DE 03 A 06/06/2016. (ITEM.14001) |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2016NE01147
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/MA,NO PERIODO DE 06 A 10/06/2016. (ITEM.14001) |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2016NE01148
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA,NO PERIODO DE06 A 08/06/2016. (ITEM.14001) |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2016NE01149
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA,NO PERIODO DE06 A 08/06/2016. (ITEM.14001) |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2016NE01153
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE PESSOAL ATIVO,MES DE MAIO/2016. (ITEM.39042) |
3.116,00 | 3.116,00 | 3.116,00 |
|
2016NE01157
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA BOM JESUS/PI, PER16 A 17/06/2016, FINS CONGRESSO. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01158
Dt. Emissão: Descrição: VLOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA BRASILIA/DF, PER.08 A 11/06/2016, FINS EN CONTRO. (ITEN.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01159
Dt. Emissão: Descrição: VLOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA BRASILIA/DF, PER. 08 A 11/06/2016, FINS EN CONTRO. (ITEN.18003) |
300,00 | 300,00 | 0,00 |
|
2016NE01160
Dt. Emissão: Descrição: VLOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA BRASILIA/DF, PER. 08 A 11/06/2016, FINS EN CONTRO. (ITEN.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01161
Dt. Emissão: Descrição: VLOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA BRASILIA/DF, PER. 08 A 11/06/2016, FINS EN CONTRO. (ITEN.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01162
Dt. Emissão: Descrição: VLOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA BRASILIA/DF, PER. 08 A 11/06/2016, FINS EN CONTRO. (ITEN.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01163
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 06 A 07/06/2016. (ITEM.14001) |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE01164
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 06 A 07/06/2016. (ITEM.14001) |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE01165
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 06 A 07/06/2016. (ITEM.14001) |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE01166
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO DA ASCOM/UE MA, 39073. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2016NE01167
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CCSA/UEMA 30063. |
700,00 | 700,00 | 700,00 |
|
2016NE01168
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CCSA/UEMA, 39073. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01169
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA A PROEXAE/ UEMA, 30063. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2016NE01170
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NA PROEXAE/UEMA, 39073. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2016NE01171
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O NUTENGE/ UEMA, 30063. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2016NE01172
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO NUTENGE/UEMA, 39073. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01173
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O NUTENGE/ UEMA, 30063. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2016NE01174
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE,NO PERIODODE 08 A 11/06/2016. (ITEM.14001) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01175
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO NUTENGE/UEMA, 39073. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01176
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA/UEMA. (ITEM.18001) |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2016NE01177
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESC/UEMA 30063. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2016NE01178
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA/UEMA. (ITEM.18001) |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2016NE01179
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESC/UEMA, 39073. |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|
2016NE01180
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PER. 06 A 08/06/2016. (ITEM.14001) |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2016NE01181
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 06 A 09/06/2016. (ITEM.14001) |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2016NE01182
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PER. 07 A 09/06/2016. (ITEM.14001) |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2016NE01184
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PRJUSCELINO/MA, PER. 08 A 9/06/2016. (ITEM.14001) |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE01185
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE AGUA EESGOTO. (ITEM.39041) |
100.000,00 | 23.577,89 | 23.577,89 |
|
2016NE01186
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CACHOEIRA PAULISTA/SP, PER. 19 A 24/06/2016. (ITEM.14002) |
2.082,00 | 2.082,00 | 2.082,00 |
|
2016NE01187
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ALCANTARA/MA,NO PERIODO DE 06 A 15/06/2016. (ITEM.14001) |
1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 |
|
2016NE01188
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PRUCAO CIENTIFICA/UEMA. (ITEM.18001) |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2016NE01189
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 06 A 08/06/2016. (ITEM.14001) |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2016NE01192
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA FISICA NO NUTENGE/UEMA, 36063. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2016NE01193
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA FISICA NO NUTENGE/UEMA, 36063. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2016NE01194
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA GENS AEREAS,CONV.161/2010UEMA/CAPES. (ITEM.33006) |
22.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01195
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA GENS AEREAS,CONV.161/16- UEMA/CAPES. (ITEM.33006) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01196
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA A RARAI/MA, PER. 10 A 11/06/2016. (ITEM.14001) |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE01197
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 13 A 15/06/2016. ITEM.14001) |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2016NE01198
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 14 A 17/06/2016. (ITEM.14001) |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2016NE01199
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE FIXACAODE DOUTOR, MES DE MAIO/ 2016. (ITEM.18001) |
4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
|
2016NE01200
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE FIXACAO DE DOUTOR,MES DE MAIO/2016. (ITEM18001) |
4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
|
2016NE01201
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE INICIA CAO CIENTIFICA/PIBIC/UEMAMES DE MAIO/2016. (ITEM.18001)( |
35.600,00 | 35.600,00 | 35.600,00 |
|
2016NE01202
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE FIXACAO DE DOUTOR,MES DE MAIO/2016. (ITEM18001) |
4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
|
2016NE01203
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE FIXACAO DE DOUTOR,MES DE MAIO/2016. (ITEM18001) |
4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
|
2016NE01204
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DE BOLSA / PIBIC/UEMA, MES DE MAIO/ 2016. (ITEM.39042) |
667,50 | 667,50 | 667,50 |
|
2016NE01205
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE FIXACAO DE DOUTOR,MES DE MAIO/2016. (ITEM18001) |
4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
|
2016NE01206
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE FIXACAO DE DOUTOR,MES DE MAIO/2016. (ITEM18001) |
4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
|
2016NE01207
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA BATI/UEMA,MESDE MAIO/2016. (ITEM.18001) |
44.500,00 | 44.500,00 | 44.500,00 |
|
2016NE01208
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE FIXACAO DE DOUTOR,MES DE MAIO/2016. (ITEM18001) |
4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
|
2016NE01209
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001) |
1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|
2016NE01210
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE BOLSA BATI/UEMA,MESDE MAIO/2016. (ITEM.39042) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01211
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001) |
1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
|
2016NE01212
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001) |
1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
|
2016NE01213
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01215
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PAR IMPERATRIZ/MA, PER. 07 A 09/06/2016. (ITEM.14001) |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2016NE01218
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRODUTIVIDADE,MESES DEJUNHO A DEZEMBRO/2016. (ITEM.18001) |
61.446,00 | 8.778,00 | 0,00 |
|
2016NE01220
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NO CONSU MO DE AGUA E ESGOTO PA RA O CESC/UEMA/2016. (ITEM.39041) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01223
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NO CONSU MO DE AGUA E ESGOTO PARA O CESC/UEMA/2016. (ITEM.39041) |
2.380,86 | 2.380,86 | 2.380,86 |
|
2016NE01224
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.INES/MA, PER. 11 A 13/06/2016. (ITEM.36016) |
442,50 | 442,50 | 442,50 |
|
2016NE01225
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS, PER. 11 A 16/06/2016. (ITEM.36016) |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
|
2016NE01226
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAROLINA , PER. 11 A 16/06/2016. (ITEM.36016) |
1.062,00 | 1.062,00 | 1.062,00 |
|
2016NE01227
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE RENOVACAO DA ASSINATURA DE FER RAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS,ATRAVESDE BANCO DE PRECOS,DE GRANDE UTILIDADE PARA PESQUISAS NA AREA DE COMPRAS(ITEM.39095 |
7.990,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01228
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PER. 15 A 17/06/2016, CONV.UEMA/CAPES. (ITEM.36016) |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
|
2016NE01229
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CA XIAS/MA, PER. 15 A 17/06/ 2016, CONV.UEMA/CAPES. (ITEM.36016) |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
|
2016NE01230
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CA XIAS/MA, PER. 15 A 17/06/ 2016, CONV.UEMA/CAPES. (ITEM.36016) |
531,00 | 531,00 | 531,00 |
|
2016NE01231
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A INSCRI CAO DOS SERVIDORES MARIA DOS REMEDIOS DOS SANTOS MARQUES,INES MUNIZ ARAUJOE AMANDA MAYA ROSA,DO CURSO DE LICITACAO NA AD MINISTRACAO PUBLICA,NO PERIODO DE 15 A 17/06/2016.(ITEM.39083 |
6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|
2016NE01232
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 12 A 15/06/2016. (ITEM.14001) |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2016NE01233
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 12 A 16/06/2016. (ITEM.14001) |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2016NE01234
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 12 A 15/06/2016. (ITEN.14001) |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2016NE01235
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 13 A 15/06/2016. (ITEM.14001) |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2016NE01236
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PER,. 20/06/A 21/06/2016. (ITEM.14001) |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE01237
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 26 A 28/06/2016. (ITEM.14001) |
459,00 | 459,00 | 459,00 |
|
2016NE01238
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PRDUTRA/MA, PER. 19/06 A 02/07/2016. (ITEM.14001) |
2.422,00 | 2.422,00 | 2.422,00 |
|
2016NE01239
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A EXERCI CIOS ANTERIORES,MESES DE AGOSTO,DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO/2014,DE PAULIANESILVA SILVEIRA/OUTROS. 52 PROCESSOS 2015 E 1 DE 2014. (ITEM.92001) |
290.806,79 | 290.806,79 | 290.806,79 |
|
2016NE01240
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DE INSS EMPREGADOR DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PAULIANE SILVA SILVEIRA/OUTROS. (ITEM.13009) |
63.977,49 | 63.977,49 | 63.977,49 |
|
2016NE01241
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESEPESAS BANCARIAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DE PAULIANE SILVA SILVEIRA/OUTROS. (ITEM.39042) |
397,50 | 397,50 | 397,50 |
|
2016NE01245
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE MAQUINAS DE REPRO GRAFIA/2016. (ITEM.39017) |
60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01246
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.RAIMUNDO NONATO/PI, PER. 12 A 14/06/2016. (ITEM.14002) |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2016NE01247
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.BENTO E PINHEIRO/MA, PER.15 A 19/06/2016. (ITEM.14001) |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2016NE01248
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PER. 15 A 17/06/2016. (ITEM.14001) |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2016NE01249
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BREJO/MA, PER. 16 A 19/06/ 2016. (ITEM.14001) |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2016NE01250
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO PARCELAMENTO ORDINARIO N.061982203/0009-7 E PARCELAMENTOSIMPLIFICADO N.0619917850008-7. (ITEM.39081) |
58.489,11 | 58.489,11 | 58.489,11 |
|
2016NE01251
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA DE PRECEPTO RES, MES DE MAIO/2016. (ITEM.18001) |
3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
|
2016NE01252
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA DE PRECEPTO RES, MES DE MAIO/2016. (ITEM.18001) |
30.600,00 | 30.600,00 | 30.600,00 |
|
2016NE01253
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSA DE PRECEPTO RES, MES DE MAIO/2016. (ITEM.18001) |
7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
|
2016NE01254
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE PRECEP TORES, MES DE MAIO/2016. (ITEM.39042 |
187,50 | 187,50 | 187,50 |
|
2016NE01256
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MOITORIA, MES DE MAIO/2016. (ITEM.36002) |
10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
|
2016NE01257
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE MOITORIA, MES DE MAIO/2016. (ITEM.36002) |
8.500,00 | 8.500,00 | 8.500,00 |
|
2016NE01258
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSU MO DE ENERGIA ELETRICA/16(ITEM.39043) |
355.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01259
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORIA, MES DE MAIO/2016. (ITEM.36002) |
9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
|
2016NE01260
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE MONITORIA, MES DE MAIO/2016. (ITEM.36002) |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
|
2016NE01261
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE MONITORIA, MES DE MAIO/2016. (ITEM.36002) |
8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
|
2016NE01263
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE MONITORIA, MES DE MAIO/2016. (ITEM.36002) |
6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
|
2016NE01264
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE TELEFONIA FIXA. (ITEM.39048) RAP INSCRITO: 97.922,62 |
489.994,29 | 231.248,76 | 231.248,76 |
|
2016NE01265
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE MONITORIA, MES DE MAIO/2016. (ITEM.36002) |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2016NE01266
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORIA, MES DE MAIO/2016. (ITEM.36002) |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2016NE01267
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE MONITORIA, MES DE MAIO/2016. (ITEM.36002) |
2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
|
2016NE01269
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE MONITORIA, MES DE MAIO/2016. (ITEM.39042) |
772,50 | 772,50 | 772,50 |
|
2016NE01270
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS,INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049) |
416.054,59 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01271
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA MANAUS/AM, PER.08 A 11/06/ 2016.(ITEM.36016) |
802,40 | 802,40 | 802,40 |
|
2016NE01272
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 06 A11/06/2016. (ITEM.36016) |
4.956,00 | 4.956,00 | 4.956,00 |
|
2016NE01273
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA OINTERIOR DO MA, PER. 06 A09/06/2016. (ITEM.36016( |
9.735,00 | 9.735,00 | 9.735,00 |
|
2016NE01274
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO EXONERADO,MES DE ABRIL/2016.(ITEM.04002) |
13.572,51 | 13.572,51 | 0,00 |
|
2016NE01275
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DA FOLHA DE PESOAL CONTRATADO,MES DE ABRIL/2016. (ITEM.13009) |
2.985,95 | 2.985,95 | 0,00 |
|
2016NE01276
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE PESSOAL CONTRATA DOS,MS DE ABRIL/2016. (ITEM.39042) |
13,30 | 13,30 | 0,00 |
|
2016NE01277
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESCO/UE MA, 30063. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2016NE01278
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA FISICA NO CESCO/UEMA, 36063. |
1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
|
2016NE01279
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESCO/UEMA, 39073. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2016NE01280
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PRON TO PAGAMENTO DA CAC/UEMA 30063. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2016NE01281
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A TAXA DEINSCRICAO PARA O XIX CON GRESSO NACIONAL DE OUVIDORES PARA O SR. HAILTON ROGERIS CUNHA DOS REIS. (ITEM.39083) RAP INSCRITO: 1.395,00 |
1.395,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01282
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O DEF/UEMA, NA REALIZACAO DO XIV TOR NEIO ESPORTIVO. |
3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
|
2016NE01283
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BELO HORIZONTE/MG, PER. 08 A 11/08/2016,FINS CONGRESSO. (ITEM.14002) |
1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01284
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PER. 13 A 16/06/2016. (ITEM.36016) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01286
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PER. 13 A 16/06/2016. (ITEM.36016) |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2016NE01287
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PER. 13 A 16/06/2016. (ITEM.14001) |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2016NE01289
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CECEN/UE MA, 30063. |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2016NE01290
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BELO HORIZONTE/MG, PER. 08 A 11/06/2016,FINS CONGRESSO; (ITEM.14002) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01292
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 12 A 16/06/2016. 9ITEM.14001) |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2016NE01293
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 12 A 15/06/2016. (ITEM.14001) |
692,00 | 692,00 | 692,00 |
|
2016NE01294
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CFO/PM/CC SA/UEMA, 30063. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2016NE01296
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NO CONSU MO DE AGUA E ESGOTO PARA O CESC/UEMA/2016. (ITEM.39041) RAP INSCRITO: 1.813,08 |
7.619,14 | 2.398,38 | 0,00 |
|
2016NE01298
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PER. 13 A 16/06/2016. (ITEM.36016) |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2016NE01300
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 13 A 15/06/2016. (ITEM.14001) |
519,00 | 519,00 | 519,00 |
|
2016NE01301
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 19 A 23/06/2016, FINS REUNIAO DOS CONSELHOS UNIVERSITARIOS ANA RITA BEZERRA DA SILVA/OUTROS. (ITEM.14001) |
45.226,00 | 45.226,00 | 43.505,00 |
|
2016NE01302
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS DO CONSUN/2016. ANA RITA BEZERRA DA SILVA/OUTROS. (ITEM.14001) |
352,50 | 352,50 | 352,50 |
|
2016NE01303
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA TAXA DE INSCRI CAO DO CURSO DE LICITACAONA AD.PUBLICA, PER. 15 A 17/06/2016, NILVANY CELESTE MEDEIROS AMORIM/OUTRA. (ITEM.39083) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01305
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA TAXA DE INSCRI CAO DO CURSO DE LICITACAONA ADMINISTRACAO PUBLICA,NO PERIODO DE 15 A 17/06/2016,DE NILVANY CELESTE MEDEIROS E VERONICA GOMESCARDOSO DA SILVA. (ITEM.39083) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01307
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO PAULO/SP,NO PERIODO DE 14 A 16/06/2016. (ITEM.14002) |
1.041,00 | 1.041,00 | 1.041,00 |
|
2016NE01308
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CIDADE DE BANGKOK/TAILANDIANO PERIODO DE 20 A 30/06/2016. (ITEM.36016) |
6.666,66 | 6.666,66 | 6.666,66 |
|
2016NE01310
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA TAXA DE INSCRI CAO DO CURSO DE LICITACAONA ADMINISTRACAO PUBLICA,NO PERIODO DE 15 A 17/06/2016,DE NILVANY CELESTE MEDEIROS E VERONICA GOMESCARDOSO DA SILVA. (ITEM.39083) |
4.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01311
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,NO PERIODO DE20 A 24/06/2016. (ITEM.14001) |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2016NE01312
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS/MA,NO PERIODO DE 15 A 19/06/16.(ITEM.14001) |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2016NE01313
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS/MA,NO PERIODO DE 15 A 19/06/16.(ITEM.14001) |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2016NE01314
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS/MA,NO PERIODO DE 15 A 19/06/16.(ITEM.14001) |
665,00 | 665,00 | 665,00 |
|
2016NE01315
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO JOAO DOS PATOS/MA,NO PERIODO DE 15 A 19/06/16.(ITEM.14001) |
865,00 | 865,00 | 865,00 |
|
2016NE01316
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA FORTALEZA/CE,NO PERIODO DE 17 A 19/06/2016. (ITEM.14002) |
1.179,00 | 1.179,00 | 1.179,00 |
|
2016NE01317
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA UBERLANDIA/MG,NO PERIODO DE 22 A 24/06/16.(ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01318
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CCSA/UEMA, 39073. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2016NE01319
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO CUR SO DE POS-GRADUACAO EM GEOGRAFIA/UEMA, 39073. |
864,00 | 864,00 | 864,00 |
|
2016NE01320
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESJOP/UE MA, 30063. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01321
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESJOP/UEMA, 39073. |
3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
|
2016NE01322
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A ENCAR GOS POR ATRASO,CORRESPON DENTE A 10/2016. (ITEM.39081) |
2.041,34 | 2.041,34 | 2.041,34 |
|
2016NE01323
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A FATURA N. 0300000643318, REFERENTE AS PARCELAS/07/08. (ITEM.39081) |
758,72 | 758,72 | 758,72 |
|
2016NE01324
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A ENCAR GOS POR ATRASO,CORRESPON DENTE A PARCELA 08/08,RE FERENTE A SERVICOS PRESTADOS PELA TURMA ESPECIAL MP ENFERMAGEM.UEMA. (ITEM.39081) |
719,38 | 719,38 | 719,38 |
|
2016NE01325
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BELO HORIZONTE/MG, PER. O8 A 11/08/2016, FINS CONGRESSO. (ITEM.14002) |
1.572,00 | 1.572,00 | 0,00 |
|
2016NE01326
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESZD/UE MA, 30063. |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2016NE01327
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESPE/UE MA, 30063. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2016NE01328
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA FISICA NO CESPE/UEMA, 36063 |
960,00 | 960,00 | 960,00 |
|
2016NE01329
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESPE/UEMA, 39073. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2016NE01330
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESC/UEMA 30063. |
1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
|
2016NE01331
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA FISICA NO CESC/UEMA, 36063. |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2016NE01332
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESC/UEMA, 39073. |
1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 |
|
2016NE01333
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 17 A25/06/2016, (ITEM.36016) |
1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 |
|
2016NE01334
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 17 A20/06/2016. (ITEM.36016) |
9.115,50 | 9.115,50 | 9.115,50 |
|
2016NE01339
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PER. 20 A 21/06/2016. (ITEM.14001) |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE01340
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PER. 20 A 21/06/2016. (ITEM.14001) |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE01341
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA,NO PERIODO DE20 A 21/06/2016. (ITEM.14001) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01343
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PEDREIRAS/MA, PER. 21 A 24 /06/2016. (ITEM.14001) |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2016NE01344
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA,NO PERIODO DE20 A 21/06/2016. (ITEM.14001) |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE01345
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PEDREIRAS/MA, PER. 21 A 24 /06/2016. (ITEM.14001) |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2016NE01346
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA VIANA/MA,NO PERIODO DE 20A 21/06/2016. (ITEM.14001) |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE01347
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PEDREIRAS/MA, PER. 21 A 24 /06/2016. (ITEM.36016) |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2016NE01348
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO DOS PREDIOS DO CENTRO DE ESTUDOS DE ACAILANDIA/CESA-UEMA. (ITEM.39049) RAP INSCRITO: 69.533,09 |
214.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01349
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DE BOLSA-PREMIO DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA QUALIFICADA DA UE MA. (ITEM.18001) |
1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|
2016NE01350
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRODUTIVIDADE,MES DE MAIO/2016. (ITEM.18001) |
8.778,00 | 8.778,00 | 8.778,00 |
|
2016NE01351
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE BOLSA DE PRODUTI VIDADE,MES DE MAIO/2016. (ITEM.39042) |
52,50 | 52,50 | 52,50 |
|
2016NE01353
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA DIARIA PARA STA RITA E SAO JOSE DE RIBA MAR/MA,NO PERIODO DE 18/ 06/2016. (ITEM.14001) |
133,00 | 133,00 | 133,00 |
|
2016NE01354
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DE FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36010) |
21.700,00 | 21.700,00 | 21.700,00 |
|
2016NE01355
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36016) |
16.120,00 | 16.120,00 | 16.120,00 |
|
2016NE01356
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36016) |
11.780,00 | 11.780,00 | 11.780,00 |
|
2016NE01357
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36016) |
4.960,00 | 4.960,00 | 4.960,00 |
|
2016NE01358
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36016) |
8.680,00 | 8.680,00 | 8.680,00 |
|
2016NE01359
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36016) |
40.920,00 | 40.920,00 | 40.920,00 |
|
2016NE01360
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36016) |
3.720,00 | 3.720,00 | 3.720,00 |
|
2016NE01361
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36016) |
1.240,00 | 1.240,00 | 1.240,00 |
|
2016NE01362
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36016) |
1.860,00 | 1.860,00 | 1.860,00 |
|
2016NE01363
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36016) |
32.550,00 | 32.550,00 | 32.550,00 |
|
2016NE01364
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE ESTAGIARIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.36016) |
620,00 | 620,00 | 620,00 |
|
2016NE01365
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE FOLHA DE ESTAGIA RIOS,MES DE MAIO/2016. (ITEM.39042) |
1.755,00 | 1.755,00 | 1.755,00 |
|
2016NE01367
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A GRU. N.1604605120 DO INPI - INSTITUTO NAC. DA PROPRIEDADEINDUSTRIAL. (ITEM.39081) |
48,00 | 48,00 | 48,00 |
|
2016NE01368
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA GENS AEREAS,CONV.054/2011UEMA/MPA. (ITEM.33006) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01369
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A GRU. N1604605120 DO INPI - INSTTITUTO NAC. DA PROPRIEDAD INDUSTRIAL. (ITEM.39081) |
236,00 | 236,00 | 236,00 |
|
2016NE01370
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A GRU N. 1604605698 DO INPI - INS TITUTO NAC. DA PROPRIEDADINDUSTRIAL. (ITEM.39081) |
312,00 | 312,00 | 312,00 |
|
2016NE01372
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE PASSA GENS AEREAS,CONV.054/2011UEMA/MPA. (ITEM.33006) |
94.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01373
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE PRO-LABORE NO PROQUA LIT - PROGRAMA DE POS-GRADUACAO. (ITEM.36099) |
1.450,00 | 1.450,00 | 0,00 |
|
2016NE01374
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE CIDOVAL MORAIS DE SOUSA. (ITEM.36059) |
290,00 | 290,00 | 0,00 |
|
2016NE01375
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERNETE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, PERIODO DE JUNHO A JULHO/2016. (ITEM.37099) |
709.047,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01376
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE GESTAODOS RECURSOS DO PROGRAMA DARCY RIBEIRO/2016. (ITEM.39002) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01378
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE GESTAO DOS RECURSOS DOPROGRAMA DARCY RIBEIRO/ 2016. (ITEM.39002) RAP INSCRITO: 337.247,04 |
1.337.247,04 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01379
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO SERVICOS NOS CURSOS A DISTANCIA/UEMANET/2016.(ITEM.39002) |
4.142.259,88 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01380
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE SISTE MATIZACAO DE DADO SOCIECONOMICOS E PRODUCAO DE DA DOS GEOAMBIENTAIS. (ITEM.39002) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01381
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARQA S.LUIS/MA, PER. 20 A 23/06/2016. (ITEM.14001) |
612,00 | 612,00 | 612,00 |
|
2016NE01383
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE SISTE MATIZACAO DE DADOS GEOAMBIENTAIS E SOCIECONOMICO DO ESTADO DO MARANHAO. (ITEM.39002) |
635.561,08 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01385
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39027) RAP INSCRITO: 262.207,64 |
309.175,78 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01386
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 22 A 23/06/2016. (ITEM.14001) |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE01387
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU/MA, PER. 23 A 25/06/2016. (ITEM.14001) |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2016NE01388
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU/MA, PER. 23 A 25/06/2016. (ITEM.14001) |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2016NE01389
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PEDREIRAS E CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 21 A 24/06/2016.(ITEM.14001) |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2016NE01390
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA REMUNERACAO DOSERVIDOR GUSTAVO PEREIRA DA COSTA,PER.JANEIRO/2007A DEZEMBRO/2015 E 13.SALARIO/2015. (ITEM.94001) |
352.684,41 | 352.684,41 | 352.684,41 |
|
2016NE01391
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO FEPA EMPREGADOR DA FOLHA DO PESSOAL DO PESSOAL ATIVO/2013 E 13. SALARIO/13,QUE FICOU PARA REGULARIZACAO EM 2014. (ITEM.92901) |
3.266.222,83 | 3.266.222,83 | 3.266.222,83 |
|
2016NE01392
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO FUNBENEMPREGADOR DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO/2013 E 13.SALARIO/13. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01394
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO FUNBENEMPREGADOR DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO/2013 E 13.SAL/2013, QUE FICOU PARA RE GULARIZACAO EM 2014. (ITEM.92901) |
71.556,84 | 71.556,84 | 71.556,84 |
|
2016NE01395
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA LAGO DA PEDRA/MA, PER. 22 A23/06/2016. (ITEM.14001) |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE01396
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA LA GO DA PEDRA/MA, PER. 22 A 23/06/2016. (ITEM.14001) |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE01397
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA LA GO DA PEDRA/MA, PER. 22 23/06/2016. (ITEM.14001) |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE01398
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PINHEIRO,SAO BENTO E BACURITUBA/MA,NO PERIODO DE 30/06/2016 A 03/07/2016. (ITEM.14001) |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2016NE01399
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA VIANA/MA,NO PERIODO DE 23A 25/06/2016. (ITEM.14001) |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2016NE01400
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA MORROS/MA,NO PERIODO DE 24 A 26/06/2016. (ITEM.14001) |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2016NE01401
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 04 A 18/07/2016. (ITEM.14001) |
2.295,00 | 2.295,00 | 2.295,00 |
|
2016NE01402
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE MANUTENCAO DOS PREDIOS DO CENTRO DE ESTUDOSDE IMPERATRIZ-CESI, COM PREENDENDO A REALIZACAO DE SERVICOS NAS INSTALA COES ELETRICAS,SERVICOS NAS INSTALACOES HIDROSSA NITARIAS. RAP INSCRITO: 163.026,55 |
670.676,16 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01403
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O DEMATI/UE MA, 30063. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2016NE01404
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO DEMATI/UEMA, 39073. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2016NE01405
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA CBS/UEMA, 30063. |
900,00 | 900,00 | 900,00 |
|
2016NE01406
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NA CBS/UEMA, 39073. |
100,00 | 100,00 | 100,00 |
|
2016NE01407
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO BENTO/MA,NO PERIODO DE 23 A 26/06/2016. (ITEM.14001) |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2016NE01408
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CURURUPU/MA,NO PERIODO DE 24 A 27/06/2016. (ITEM.14001) |
532,00 | 532,00 | 532,00 |
|
2016NE01409
Dt. Emissão: Descrição: COPO DE FIBRA DE MADEIRA TIPO CANEC, COM ALCA, EM UM LADO LOGOTIPO DA AGA DO OUTRO LADO LOGOTIPODA, COM CAPACIDADE PARA 400ML NA COR BRANCA |
24.690,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01410
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,NO PERIODO DE23 A 24/06/2016. (ITEM.14001) |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE01411
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PRODUCAO CIENTIFICA/UEMA; (ITEM.18001) |
1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|
2016NE01412
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PRO DUCAO CIENTIFICA/UEMA; (ITEM.18001) |
1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
|
2016NE01413
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PR DUCAO CIENTIFICA/UEMA; (ITEM.18001) |
1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
|
2016NE01414
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PR DUCAO CIENTIFICA/UEMA; (ITEM.18001) |
2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|
2016NE01415
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PR DUCAO CIENTIFICA/UEMA; (ITEM.18001) |
2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
|
2016NE01416
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PR DUCAO CIENTIFICA/UEMA; (ITEM.18001) |
1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|
2016NE01417
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DE INCENTIVO A PR DUCAO CIENTIFICA/UEMA; (ITEM.18001) |
1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|
2016NE01418
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA ITAPECURU/MA, PER. 24 A 27/06/2016. (ITEM.36016) |
708,00 | 708,00 | 708,00 |
|
2016NE01419
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA DIARIA PARA S. LUIS/MA, DIA 24/06/2016. (ITEM.14001) |
173,00 | 173,00 | 173,00 |
|
2016NE01420
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 24 A 26/06/2016. (ITEM.14001) |
399,00 | 399,00 | 399,00 |
|
2016NE01421
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BACABAL/MA, PER. 28/06 A 03/07/;2016. (ITEM.14001) |
1.038,00 | 1.038,00 | 1.038,00 |
|
2016NE01422
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 27 A 28/06/2016. (ITEM.14001) |
306,00 | 306,00 | 306,00 |
|
2016NE01423
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARAQ ARARI/MA, PER. 28 A 29/ 06/2016. (ITEM.14001) |
266,00 | 266,00 | 266,00 |
|
2016NE01424
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA STINES/MA, PER. 28/06 A 03/07/2016,. (ITEM.14001) |
918,00 | 918,00 | 918,00 |
|
2016NE01425
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA STINES/MA, PER. 04 A 08/07/2016. (ITEM.14001) |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2016NE01426
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PER. 06 A 09/07/2016. (ITEM.14002) |
1.572,00 | 1.572,00 | 1.572,00 |
|
2016NE01427
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 10 A 16/07/2016. (ITEM.14001) |
1.071,00 | 1.071,00 | 1.071,00 |
|
2016NE01428
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA STINES /MA, PER. 04 A 08/07/2016. (ITEM.14001) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01430
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DO DEFIL/UEMA, 30063. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2016NE01431
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESITA/UE MA, 30063. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2016NE01432
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESITA/UEMA, 39073. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2016NE01436
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE PESSOAL ATIVO,MES DE JUNHO/2016. (ITEM.39042) |
3.117,90 | 3.117,90 | 0,00 |
|
2016NE01441
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PER. 28/06 A 03/07/2016. (ITEM.14001) |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2016NE01442
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA, PER. 28/06 A 03/07/2016. (ITEM.14001) |
798,00 | 798,00 | 798,00 |
|
2016NE01444
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PER. 30/06A 12/07/2016, FINS SBPC. (ITEM.14002) |
3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
|
2016NE01446
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 30/06A 12/07/2016, FINS SBPC. (ITEM.14002) |
3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
|
2016NE01447
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DESPESABANCARIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS,MES DE JUNHO/16.(ITEM.39042) |
769,50 | 769,50 | 0,00 |
|
2016NE01448
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA ,HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS DEPEN DENCIAS DA UEMA,MES DE JULHO A AGOSTO/2016. (ITEM.37099) |
873.825,50 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01450
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS INCLUINDO REDE ELETRICA. (ITEM.39049) |
164.598,89 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01451
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 02 A 09/07/2016, FINS SBPC. (ITEM.14002) |
2.776,00 | 2.776,00 | 2.776,00 |
|
2016NE01452
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 04 A 08/07/2016. (ITEM.14001) |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2016NE01453
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01456
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS INCLUINDO REDE ELETRICA/ CESSIN/UEMA. (ITEM.39049) |
39.774,29 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01457
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL,DO CENTRO DE ESTUDOS DE BALSAS/CES BA/UEMA. (ITEM.39049) RAP INSCRITO: 6.575,71 |
212.892,14 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01458
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA IMPERATRIZ/MA, PER. 18 A 22/07/2016. (ITEM.14001) |
765,00 | 765,00 | 0,00 |
|
2016NE01459
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA NATAL/RN, PER. 16 A 25/07/ 2016. (ITEM.14002) |
3.470,00 | 3.470,00 | 0,00 |
|
2016NE01460
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 11 A 15/07/2016. (ITEM.14001) |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2016NE01461
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 03 A 09/07/2016,FINSSBPC. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01462
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 03 A 09/07/2016,FINS SBPC. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01464
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 03 A 09/07/2016,FINS SBPC. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01465
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREDIAL DO CENTRO DE ESTUDOS DE BACABAL/ UEMA. (ITEM.39049) RAP INSCRITO: 28.062,35 |
276.183,15 | 0,00 | 0,00 |
|
2016NE01466
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 03 A 09/07/2016,FINS SBPC. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01467
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 03 A 09/07/2016,FINS SBPC. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01468
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 03 A 09/07/2016,FINS SBPC. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01469
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 03 A 09/07/2016,FINS SBPC. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01470
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 03 A 09/07/2016,FINS SBPC. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01471
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001) |
1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|
2016NE01472
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA PORTO SEGURO/ BA,PERIODO 03 A 09/07/2016, FINS SBPC. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 0,00 |
|
2016NE01473
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001) |
1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|
2016NE01474
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/ BA, PERIODO 03 A 09/07/2016, FINS SBPC. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01475
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PREMIO DO PROGRAMA DE IN CENTIVO A PRODUCAO QUALI FICADA DA UEMA. (ITEM.18001) RAP INSCRITO: 1.000,00 |
1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
|
2016NE01476
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/ BA, PERIODO 03 A 09/07/2016, FINS SBPC. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01477
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/ BA, PERIODO 03 A 09/07/2016, FINS SBPC. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01478
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/ BA, PERIODO 03 A 09/07/2016, FINS SBPC. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01479
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA PORTO SEGURO/ BA, PERIODO 03 A 09/07/2016, FINS SBPC. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01480
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A IDENIZACAO DO CONTRATO N.084/ 2012-CSL/UEMA,PROCESSO N.224658/2013 UEMA,NO PERIODO DE FEVEREIRO/15 A JULHO/2015,AGOSTO A NOVEM BRO/2015. (ITEM.92098) |
857.931,40 | 857.931,40 | 0,00 |
|
2016NE01481
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO UAXILIO FINANCEIRO PARA BRASILIA/DF, PER.06 A 09/07/2016, FINS CO NPEDI. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01482
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA BRASILIA/DF, PER 06 A 09/07/2016, FINS CONPEDI. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01483
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PORTO SEGURO/BA,NO PERIO DO DE 30/06/2016 A 12/07/2016. (ITEM.14002) |
3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
|
2016NE01484
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PORTO SEGURO/BA, PER. 30/06 A 12/07/2016. (ITEM.14002) |
3.900,00 | 3.900,00 | 3.900,00 |
|
2016NE01485
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIKRO PARA BRASILIA/DF, PER24 A 30/07/2016, FINS ENCONTRO. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2016NE01486
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MA TERIAL PARA O CESCR/UE MA, 30063. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2016NE01487
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SER VICOS DE PESSOA JURIDICA NO CESCR/UEMA, 39073. |
1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
|
2016NE01488
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA BRASILIA/DF, PER.24 A 30/07/2016, FINS ENCONTRO. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 0,00 |
|
2016NE01489
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA BRASILIA/DF, PER.24 A 30/07/2016, FINS EN CONTRO. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 0,00 |
|
2016NE01490
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA BRASILIA/DF, PER. 24 A 30/07/2016, FINS EN CONTRO. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 0,00 |
|
2016NE01491
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA BRASILIA/DF, PER. 24 A 30/07/2016, FINS ENCONTRO. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 0,00 |
|
2016NE01492
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA BRASILIA/DF, PER. 24 A 30/07/2016, FINS EN CONTRO. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 0,00 |
|
2016NE01493
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEI RO PARA BRASILIA/DF, PER. 24 A 30/07/2016, FINS EN CONTRO. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 0,00 |
|
2016NE01494
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA RECIFE/PE, PER.25A 29/07/2016, FINS CONGRESSSO. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 0,00 |
|
2016NE01495
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA BRASILIA/DF, PER24 A 30/07/2016, FINS ENCONTRO. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 0,00 |
|
2016NE01497
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA BRASILIA/DF, PER.24 A 30/07/2016, FINS ENCONTRO. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 0,00 |
|
2016NE01498
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DE BOLSA UEMA, MES DE JUNHO/2016. (ITEM.39042) |
187,50 | 187,50 | 0,00 |
|
2016NE01499
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA BOLSA PRODUTIVIDADE EM PESQUISA, MES DE JUNHO/2016. (ITEM.39042) |
52,50 | 52,50 | 0,00 |
|
2016NE01500
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA MENSAL,NO PERIODO DE JUNHO/2016. (ITEM.18001) |
450,00 | 450,00 | 450,00 |
|
2016NE01501
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS QUE AVA LIOU AS CONDICOES DE FUN CIONAMENTO DE RECONHECI MENTO DO CURSO DE CIENCI AS SOCIAIS,DE ARLETE SAN TOS. (ITEM.36099) |
6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|
2016NE01502
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SALVADOR/BA, PER.04 E 05/06/2016. (ITEM.36016) |
95,00 | 95,00 | 95,00 |
|
2016NE01503
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE ARLETE SANTOS/OUTROS. (ITEM.36059) |
1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
|
2016NE01504
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SALVADOR/BA, PER. 04 A 05/07/2016, CONV.UEMA/CAPES/ 161/2010. (ITEM.36016) |
672,60 | 672,60 | 672,60 |
|
2016NE01505
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE ARLETE SANTOS/OU TROS. (ITEM.39042) |
22,50 | 22,50 | 0,00 |
|
2016NE01506
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS QUE AVA LIOU AS CONDICOES DE FUN CIONAMENTO PARA FINS DE RENOVACAO DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE ENGENHARIAMECANICA,DE FABIO ALEJAN DRO/OUTROS. (ITEM.36099 |
6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|
2016NE01507
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE ROMILDO MARTINS/OUTROS(ITEM.36059) |
1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
|
2016NE01508
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE FABIO ALEJANDRO/ OUTROS. (ITEM.39042) |
22,50 | 22,50 | 0,00 |
|
2016NE01509
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 04 A 08/07/2016. (ITEM.36016) |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2016NE01510
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 04 A 08/07/2016. (ITEM.36016) |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2016NE01511
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 04 A 08/07/2016. (ITEM.36016) |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
|
2016NE01512
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA NO PROGRAMA DE POS GRADUACAO/UEMA. (ITEM.36099) |
2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
|
2016NE01513
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE EMIDIO CANTIDIO DE O LIVEIRA FILHO. (ITEM.36059) |
500,00 | 500,00 | 0,00 |
|
2016NE01514
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE GRADUACAO EM TECNOLOGIA AMBIENTAL/CESA. (ITEM.36099) |
6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|
2016NE01515
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE MARCOS ANTONIO BONFIM/OUTROS. (ITEM.36059) |
1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
|
2016NE01516
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA DESPESA BANCARIADE MARCOS ANTONIO BONFIM/OUTROS. (ITEM.39042) |
22,50 | 22,50 | 0,00 |
|
2016NE01517
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE ADMINISTRACAO/CODO/UEMA. PEDRO CARLOS DOS SANTOS/ OUTROS. (ITEM.36099) |
6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|
2016NE01518
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO INSS EMPREGADOR DE PEDRO CARLOS DOS SANTO/OUTROS. (ITEM.36059) |
1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 |
|
2016NE01519
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE PEDRO CARLOS DOS SANTOS/OUTROS. (ITEM.39042) |
22,50 | 22,50 | 0,00 |
|
2016NE01520
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA BRASILIA/DF, PER.24 A 30/07/2016. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 0,00 |
|
2016NE01521
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA BRASILIA/DF, PER.24 A 30/07/2016. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 0,00 |
|
2016NE01522
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA BRASILIA/DF, PER.24 A 30/07/2016, FINS EN CONTRO. (ITEM.18003) |
300,00 | 300,00 | 0,00 |
|
2016NE01628
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA, PER. 05/01/2011 A 28/12/2015. (ITEM.92001) |
8.672,84 | 8.672,84 | 0,00 |
|
2016NE01656
Dt. Emissão: Descrição: MOBILIARIO EM ACO TIPO FACE MOVEL DE MODULA SIMPLES, COMPOSTO EM CHAPA ACO DOBRADA SAE101#18; FIXADA ABA, ESTRUTURA COM FUROS RETANGULAR A CADA 25MM PARA ENC, MEDIDAS INTERNAS: 210MM A 495MM(P)X1000MM A 1200MM(, |
185.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 35.802.340,75 | 26.755.905,90 | 29.943.148,66 |
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+
